員工休產(chǎn)假期間無工資發(fā)放，個人社保費和醫(yī)保費部分還是由員工自己承擔，公司只承擔公司部分社保和醫(yī)保，公司收到醫(yī)保局的生育津貼已全部返還給員工，現(xiàn)在公司收到員工先自己墊付三個月的社保和醫(yī)保4000（含個人部分1000元，公司部分3000元），待員工上班后再還返還公司承擔部分社保和醫(yī)保3000元，請問分別要怎么做這兩筆分錄呢？月中扣社保和醫(yī)保時按平時做分錄還是？
您好 個人社保費和醫(yī)保費部分還是由員工自己承擔，公司只承擔公司部分社保和醫(yī)保， 現(xiàn)在公司收到員工先自己墊付三個月的社保和醫(yī)保4000（含個人部分1000元，公司部分3000元） 怎么又有公司部分了？不是公司只承擔公司部分社保和醫(yī)保嗎 您的意思是上班后公司再把3000返還給員工 對么
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是的，因為怕員工休完產(chǎn)假后就辭工走人，所以休產(chǎn)假期間員工要自己先墊付公司部分。我現(xiàn)在要分幾步分錄做呢？
收款的時候 借 銀行存款4000 貸 其他應(yīng)付款-個人部分 1000 貸 其他應(yīng)付款-單位部分3000 上交的時候 借 其他應(yīng)付款-個人部分 1000 借 其他應(yīng)付款-單位部分3000 貸 銀行存款 后期退給員工 借 管理費用-社保費? 3000 貸 應(yīng)付職工薪酬-3000 借 應(yīng)付職工薪酬 3000 貸 銀行存款 3000