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曾經(jīng)是成品油煉化企業(yè)，但現(xiàn)在已經(jīng)不是了，現(xiàn)在儲藏原油的罐底有一部分原油因含水含泥量大，想做損失處理，請問都需要在稅務及財務這邊分別做哪些流程才合規(guī)啊？麻煩有相關經(jīng)驗的老師詳細講解一下，謝謝！

2024-07-15 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-15 14:01

稅務方面： 1.準備相關證明材料：包括但不限于原油品質(zhì)檢測報告、損失評估報告等，以證明損失的真實性和合理性。 2.向稅務機關報備：填寫相關的稅務申報表，詳細說明損失的情況、原因和金額，并提交上述證明材料。 3.按照稅務規(guī)定計算可扣除的損失金額：稅務機關可能會根據(jù)相關法規(guī)和政策，對損失金額進行審核和調(diào)整。 財務方面： 1.內(nèi)部審批：制定詳細的損失處理方案，經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部的財務審批流程，可能需要涉及財務部門、管理層甚至董事會的審批。 2.會計核算：根據(jù)會計準則，將損失計入相應的會計科目，如“資產(chǎn)減值損失”或“營業(yè)外支出”等。 3.記錄和存檔：對損失處理的全過程進行詳細記錄，包括相關的文件、報告、審批單據(jù)等，以備日后審計和查詢。 例如，假設經(jīng)過檢測，罐底的原油損失價值為 100 萬元，企業(yè)需要在財務上借記“資產(chǎn)減值損失 100 萬元”，貸記“存貨跌價準備 100 萬元”。同時，在向稅務機關申報時，提供詳細的損失情況說明和檢測報告，以證明該損失符合稅務扣除的要求。

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稅務方面： 1.準備相關證明材料：包括但不限于原油品質(zhì)檢測報告、損失評估報告等，以證明損失的真實性和合理性。 2.向稅務機關報備：填寫相關的稅務申報表，詳細說明損失的情況、原因和金額，并提交上述證明材料。 3.按照稅務規(guī)定計算可扣除的損失金額：稅務機關可能會根據(jù)相關法規(guī)和政策，對損失金額進行審核和調(diào)整。 財務方面： 1.內(nèi)部審批：制定詳細的損失處理方案，經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部的財務審批流程，可能需要涉及財務部門、管理層甚至董事會的審批。 2.會計核算：根據(jù)會計準則，將損失計入相應的會計科目，如“資產(chǎn)減值損失”或“營業(yè)外支出”等。 3.記錄和存檔：對損失處理的全過程進行詳細記錄，包括相關的文件、報告、審批單據(jù)等，以備日后審計和查詢。 例如，假設經(jīng)過檢測，罐底的原油損失價值為 100 萬元，企業(yè)需要在財務上借記“資產(chǎn)減值損失 100 萬元”，貸記“存貨跌價準備 100 萬元”。同時，在向稅務機關申報時，提供詳細的損失情況說明和檢測報告，以證明該損失符合稅務扣除的要求。
2024-07-15
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