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Q

老師，您好 我想問一下 匯算清繳的補稅分錄應(yīng)該什么時候做？我們一般每個季度需要計提所得稅 然后繳納所得稅的

2024-07-15 13:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-15 13:30

計提借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款

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快賬用戶4193 追問 2024-07-15 13:31

是小企業(yè)會計準則

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快賬用戶4193 追問 2024-07-15 13:32

那這個計提的時候我應(yīng)該在什么時候計提呢

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齊紅老師 解答 2024-07-15 13:32

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅

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快賬用戶4193 追問 2024-07-15 13:32

那這個計提的時候我應(yīng)該在什么時候計提呢

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齊紅老師 解答 2024-07-15 13:34

繳納時計提就可以了

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快賬用戶4193 追問 2024-07-15 13:36

好的 謝謝老師 這個不分以前年度的嗎 比如我24年5月補繳的是23年的 多退少補 分錄就是您說的上面的做法嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-15 13:38

是的，你說的是正確的

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快賬用戶4193 追問 2024-07-15 13:38

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-15 13:39

不客氣祝你工作順利

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計提借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2024-07-15
你好，需要先補計提上年企業(yè)所得稅，然后做繳納企業(yè)所得稅的分錄 借：以前年度損益調(diào)整 ， 貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款
2020-09-27
你好，是季度有利潤就要交所得稅的需要預(yù)交不是匯算清繳一起交需要交就需要先計提然后再交。
2024-01-17
您好，借以前年度損益調(diào)整 2669貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅2669 借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 2669 貸銀行存款2669 借利潤分配未分配利潤2669 貸以前年度損益調(diào)整2669
2024-04-27
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款 已經(jīng)繳納所得稅，影響的是凈利潤，不影響應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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