老師，您好，請問銷售收入的時(shí)候知道成本是多少的了，但是還沒有付款，這種情況是做預(yù)估成本還是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，等到下次付款做一筆憑證的
有發(fā)票嗎？有發(fā)票直接做，如果沒有發(fā)票的話暫估。
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請問，這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時(shí)候，我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本，但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個人支出采購和勞務(wù)費(fèi)，當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)付款，次月才報(bào)銷， 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入，是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了，次月才確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
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Q
老師，請問收入部分當(dāng)月收款了，也開出發(fā)票了，但是成本部分是當(dāng)月付款，但是次月收到發(fā)票的，這種情況我是要暫估收入成本嗎，等次月再做實(shí)際的收入成本？
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Q
老師，預(yù)付款收不到發(fā)票，是可以直接入成本費(fèi)用，但是匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就行了？還有，我轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候需要寫些什么情況說明嗎？
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Q
您好，我們公司主營租賃勾機(jī)再轉(zhuǎn)租給建筑公司，我們付租賃費(fèi)（有發(fā)票才付款的）的款項(xiàng)是直接入主營業(yè)務(wù)成本里可以嗎？還是需要通過哪個科目過度一下，再結(jié)轉(zhuǎn)成本，之前我都是直接入主營業(yè)務(wù)成本了，合理嗎？還有就是有時(shí)候又主營業(yè)務(wù)收入了，但是我們沒有往外付成本款，暫估成本藥怎么做比較合理，我直接做的借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估，是不不太好，應(yīng)該如何暫估
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Q
老師，基本是有收入了才會付成本款，但是收入和成本沒那么配比著結(jié)轉(zhuǎn)，有時(shí)候付成本款少就結(jié)轉(zhuǎn)成本低，有時(shí)候付的多結(jié)轉(zhuǎn)多，但都沒有超過收入，這樣合理不？如果想按比例結(jié)轉(zhuǎn)，付的成本款應(yīng)該先過度入到哪個科目比較好？之前做的還用調(diào)整嗎？
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這個收入和成本需要匹配，一定要做。
沒有發(fā)票的，那這樣都是先做暫估了，到時(shí)候付款做一筆沖銷暫估，再做一筆付款憑證，收入是不用開開票的，支付出去對方不開票的
可以的，可以這么做的
那對暫估金額是1萬的成本，但是當(dāng)月付了一筆5千也是沒有發(fā)票的，這樣還需要先沖銷暫估成本5千的分錄嗎，還是直接做付款一筆付款分錄就行昵
借業(yè)主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估1萬，借預(yù)付賬款貸銀行存款5000，這個1萬包含是5000是嗎？
1萬是包含5千的了，做預(yù)付款嗎？這是成本款喔，已經(jīng)是確定對方不開發(fā)票的
借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款5000 應(yīng)付帳款對方企業(yè)5000
那就是這樣了，借：主營業(yè)務(wù)成本1萬，貸：銀行存款5千，應(yīng)付賬款-暫估5千，等到下個月付款的時(shí)候（也是沒有發(fā)票的）就做沖銷暫估成本：借：應(yīng)付賬款-暫估5千，貸：主營業(yè)務(wù)成本5千，付款時(shí)借：主營業(yè)務(wù)成本5千，貸：銀行存款5千，是這樣嗎？
好，我給你寫了，對方企業(yè)不要暫估了。已經(jīng)知道沒有發(fā)票，不用寫暫估，直接按照你的實(shí)際業(yè)務(wù)來做就行。
但是我擔(dān)心會不會說又增加成本要支付的
你好，我沒有看懂 實(shí)際業(yè)務(wù)，怕啥
不是怕呀，我的意思是現(xiàn)在說成本是1萬，到時(shí)候又說是1萬五的，這樣要付款怎么處理昵
到時(shí)候確定了再調(diào)整。
到時(shí)候調(diào)整科目要怎么寫昵
借主營業(yè)務(wù)貸銀行 當(dāng)年的補(bǔ)差額
這樣子的話，如果那個月沒有收入的，那么申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候就只有成本了，這樣收入填0，這樣是沒有關(guān)系嗎？
沒有關(guān)系的，可以的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。