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Q

老師，您好，請問6月有收到稅局退回來的企業(yè)所得稅2.51元，怎么做分錄呢？因為我們?nèi)ツ暝谧黾径壬陥蟮臅r候預(yù)繳了，但今年做匯算清繳的時候顯示是虧損的，所以退回了。

2024-07-15 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-07-15 10:35

借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅

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快賬用戶9936 追問 2024-07-15 10:44

老師，如果當(dāng)時會計做的沒有計提呢？

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:48

就是現(xiàn)在計提和支付就行

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快賬用戶9936 追問 2024-07-15 11:02

現(xiàn)在不是支付哈，是銀行收到退回的稅，是先計提再做收到的分錄，按您剛回復(fù)的會計分錄的順序?qū)幔?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 11:03

是的，做相反的分錄就行

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借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅
2024-07-15
借銀行存款貸應(yīng)交稅費所得稅 借應(yīng)交稅費所得稅 貸利潤分配未分配利潤
2022-04-27
您好，現(xiàn)在不能復(fù)制自己的筆記 ，我截圖您看一下哈
2025-01-03
借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2021-07-01
您好 借：銀行存款 12000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 12000 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 12000 貸：以前年度損益調(diào)整 12000 借：以前年度損益調(diào)整 12000 貸：利潤分配-未分配利潤 12000
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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