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Q

我司是免稅公司一般納稅人,去年開了普票給對方,對方遲遲未付款,今年確定是這筆款項是收不回來了,請問該怎么處理,是否需要沖紅去年的發(fā)票,賬務該怎么做呢,和申報稅。

2024-07-15 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-15 10:22

你好,確認壞賬就可以了。小企業(yè)會計準則的借營業(yè)外支出貸應收賬款。

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:22

業(yè)務發(fā)生了不用紅沖發(fā)票的。

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快賬用戶8867 追問 2024-07-15 10:34

我們是企業(yè)會計準則,是分別做兩筆分錄嗎,借:信用減值損失,貸:壞賬準備,借:壞賬準備,貸:應收賬款

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:35

對的對的,是這么做的。

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快賬用戶8867 追問 2024-07-15 10:37

申報稅的話(免稅)我又該怎么調(diào)整呢,還是無需調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:38

增值稅這里就不用調(diào)整了。

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快賬用戶8867 追問 2024-07-15 10:49

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:50

不用客氣,工作愉快。

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你好,確認壞賬就可以了。小企業(yè)會計準則的借營業(yè)外支出貸應收賬款。
2024-07-15
你好 ;? ? ? ?你這個預收款 這個開發(fā)成功了沒有;? ? ? 是否應該做收入;? ?你們? 會后期開票嗎? ?
2022-08-05
你好!發(fā)票你們是計入了成本還是費用當初?
2021-09-27
您好,圖中1 2 3個分錄全部紅沖,再做 借:銀行 貸:其他應付款
2023-12-25
借,利潤分配未分配利潤。貸,銀行房款。借,銀行存款。貸,利潤分配未分配利潤金額一樣的,不需要調(diào)整。
2024-05-22
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