老師你好，今年1月份公司虧損，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤(rùn)。2月份公司有利潤(rùn)，但是當(dāng)月我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤(rùn)，這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么

本月發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)費(fèi)用忘記攤銷啦，本月補(bǔ)提：借：以前年度損益調(diào)整 2萬 貸：預(yù)付賬款2萬，月底結(jié)賬時(shí)借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2萬 貸：以前年度損益調(diào)整2萬，不考慮所得稅。結(jié)賬時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于期初數(shù)+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)，有個(gè)差額，此差額就是以前年度損益調(diào)整的差額2萬。請(qǐng)問如何處理？需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)嗎？

老師我咨詢下:資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系:未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤(rùn).這樣算下來未分配利潤(rùn)對(duì)不上要怎么辦? 2月份凈利潤(rùn)本期金額是-20187.52 ,未分配利潤(rùn)是-36044.34. 3月份凈利潤(rùn)本期金額是-10274.38 ,未分配利潤(rùn)是-44700.92.年度損益是1036.76.

八月份退22年企業(yè)所得稅1.8萬，做賬借：以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，為嘛報(bào)表沒提現(xiàn)出來，結(jié)果利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平 本年凈利潤(rùn)累計(jì)?年初未分配利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配的期末數(shù)，正好相差1.8萬

老師，您好！ 今年5月份以前的賬是代理記賬公司代理的。 7月份我發(fā)現(xiàn)2月份報(bào)表之間的勾稽關(guān)系不等: 2月份資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)—期初數(shù)不等于2月份的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的期末數(shù) 二者差異10萬 資產(chǎn)負(fù)債表29878.87-（-58987.09）=88865.96 但2月份利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)=188865.96 二者差異10萬 我查詢了2份科目余額表，沒有以前年度損益？ 這10萬差異是？