老師編制的財(cái)務(wù)報(bào)表里資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù)據(jù)減去期初后的余額和利潤表的凈利潤不一致，有差異請問這個(gè)該怎么自查和調(diào)整呢
你好，有發(fā)生? 以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)，或者利潤分配? 事項(xiàng)，提取盈余公積? 事項(xiàng)嗎？?
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老師，2022年12月年終結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤表的凈利潤余額和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配期末減期初的余額相差5萬多的數(shù)據(jù)，這個(gè)怎樣查詢調(diào)整呢
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老師，本月補(bǔ)繳所得稅記到未分配利潤里，填財(cái)報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初數(shù)和利潤表凈利潤數(shù)差，正好差這筆調(diào)整的所得稅，這怎么處理
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老師，我出報(bào)表的時(shí)候，利潤表的凈利潤和科目余額表一致，但是和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配年末減年初數(shù)不一樣。不知道是哪里數(shù)據(jù)不對，怎么能檢查出來差異？
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老師，我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)，請問應(yīng)該怎么查這部分的差異呢？資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤軋差比利潤表凈利潤累計(jì)數(shù)多了388.22元
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老師，我本月結(jié)賬以后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)，請問應(yīng)該怎么查這部分的差異呢？資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤軋差比利潤表凈利潤累計(jì)數(shù)多了388.22元
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公司收到一張出差1000元住宿費(fèi)專票，我單位人員實(shí)際支付了992元（因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元），這種情況我單位在月度申報(bào)時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)勾選完此筆發(fā)票后，入財(cái)務(wù)賬時(shí)是否需要做8元未實(shí)際支付金額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？
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房租攤銷計(jì)入了研發(fā)支付 費(fèi)用化支出 其他費(fèi)用，房租不能加計(jì)扣除，匯算清繳時(shí)可以不把房租歸集到其他費(fèi)用里嗎？ 火炬系統(tǒng)填報(bào)的企業(yè)年報(bào)和發(fā)展情況報(bào)表，能把房租歸集到研發(fā)費(fèi)用里嗎，因?yàn)榉孔赓M(fèi)和研發(fā)相關(guān)
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幫我計(jì)算一下30330.88元，需要交的增值稅，城建，教育附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅（按收入0.0235利潤）分別是多少，合計(jì)是多少。 然后50萬整收入，需要交的增值稅，城建，教育附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅（按收入0.0235利潤）分別是多少，合計(jì)是多少。 注：城建，教育費(fèi)附加都是0.05稅
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員工的加班費(fèi)計(jì)入工資還是福利費(fèi)
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老師，領(lǐng)導(dǎo)要來視察工作，財(cái)務(wù)方面一般要準(zhǔn)備什么材料呢？
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老師 這個(gè)表按照什么填寫啊
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小規(guī)模公司之前裝修最后因?yàn)橐驗(yàn)檠b修結(jié)果不滿意 沒給錢 然后被裝修公司告上法庭法院判我們這個(gè)月底給錢 如果這筆業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處理 15萬元 如果沒有攤銷 從下個(gè)月開始攤銷剩余攤銷的年限嗎？
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24年度賬上有1項(xiàng)資產(chǎn)處置時(shí)多計(jì)提一個(gè)月折舊，審計(jì)和匯繳的時(shí)候都做了調(diào)整，這部分折舊影響到利潤的差額是調(diào)整到24年的賬還是在25年度調(diào)整比較合適？調(diào)整24年和25年的賬分錄各怎么寫？
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辦公室房租沒有發(fā)票的話可以做賬嗎？
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張三公司賣貨給A公司，A賣給B 公司，可以嗎？A和B是母子公司的關(guān)系。
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有本年利潤事項(xiàng)，處置了固定資產(chǎn)
你好，你所做的分錄麻煩提供一下？?
是這個(gè)，你們看看，我這邊差異近80萬
你好，固定資產(chǎn)清理，不是直接結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤啊 是先計(jì)入 資產(chǎn)處置損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤才是的?
我的科目余額表里營業(yè)外收入也沒有發(fā)生金額，我實(shí)際情況當(dāng)月是有發(fā)生金額的
你好，固定資產(chǎn)清理，不是直接結(jié)轉(zhuǎn)到? 本年利潤 是先計(jì)入 資產(chǎn)處置損益，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤才是的? （是針對這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎）
那這筆科目怎么調(diào)整呢？
你好，把你做的分錄沖銷。然后這樣處理 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄） 借：本年利潤，貸：資產(chǎn)處置損益（或相反分錄）
老師，我按照您的要求改了，但是這筆交易是在去年11月就發(fā)生，我沖銷了去年11月的這筆分錄，然后是貸的利潤分配未分配利潤里，借：營業(yè)外收入，這樣操作也是對的吧？
你好，這個(gè)過程沒有? 營業(yè)外收入啊?