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演示賬套

賣方銷售二手車給買方，賣方只開具了二手車交易發(fā)票，然后按未開具發(fā)票申報(bào)增值稅繳納稅款。過了幾個(gè)月后，買方催要增值稅發(fā)票，賣方又補(bǔ)開具了增值稅銷售發(fā)票給買方，然后按未開具發(fā)票為負(fù)金額申報(bào)增值稅，但是電子稅務(wù)局比對(duì)不通過，需要稅管人員強(qiáng)制比對(duì)，但是稅管人員說不能補(bǔ)開增值稅發(fā)票，不給比對(duì)通過。這業(yè)務(wù)處理正確嗎？

2024-07-12 17:18

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-07-12 17:22

在您描述的這種情況下，業(yè)務(wù)處理在一定程度上存在爭議。從稅法原則和交易實(shí)際情況來看，如果交易確實(shí)發(fā)生，賣方有義務(wù)為買方提供合法合規(guī)的發(fā)票以滿足買方的需求然而，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)于發(fā)票開具和申報(bào)有相應(yīng)的管理規(guī)定和流程。在這種情況下，賣方先按未開票收入申報(bào)納稅，之后補(bǔ)開發(fā)票并進(jìn)行相應(yīng)申報(bào)調(diào)整，理論上是合理的操作。但是，如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)有明確的內(nèi)部管理政策或要求，禁止此類補(bǔ)開發(fā)票的行為，那么稅務(wù)管理員依據(jù)這些規(guī)定不予比對(duì)通過也是在其職權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行規(guī)定。不過，如果賣方能夠提供充分的交易證據(jù)和資料，證明交易的真實(shí)性以及補(bǔ)開發(fā)票的必要性和合理性，那么可以與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)一步溝通和協(xié)商，爭取妥善解決該問題，或者向上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申訴，尋求合理的解決方案。

2024-07-12

你好，個(gè)人開不了專票的，他可以去稅務(wù)局代開普通發(fā)票。

2023-04-10

你好；? ?開一個(gè)發(fā)票就行了。? 如果你們買車來銷售的話；? ? ?使用過的車輛你們可以自己開專票出去或者是找二手市場開都可以的；你開專票對(duì)方可以抵扣的；??

2022-11-02

你好，對(duì)方需要發(fā)票嗎？對(duì)方需要發(fā)票你就開，對(duì)方不要發(fā)票的話，你就不用開的。

2023-02-23

您好！根據(jù)增值稅相關(guān)規(guī)定，如果您是二手車銷售，并且持有二手車銷售發(fā)票，通常情況下您不能抵扣之前收到的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。這是因?yàn)槎周囦N售通常采用的是簡易計(jì)稅方法，不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。所以這部分專票的進(jìn)項(xiàng)稅額，您是無法進(jìn)行勾選抵扣的。希望這能幫助到您！

2024-11-13

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