老師，我們的小規(guī)模公司，今年2月份開了租賃費發(fā)票，沒有收到款，季度申報的時候稅照常交了，四月份我紅沖了發(fā)票，7月我什么申報增值稅的時候，想把稅退回來，本期應(yīng)退稅額居然是0，這怎么操作
你好，截圖你的申報表看一下。
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老師，你好 是這樣的。增值稅申報錯誤，并且已經(jīng)扣款了。我又重新更正了申報表。這個應(yīng)該怎么做.現(xiàn)在，已經(jīng)收到退回的增值稅，應(yīng)該怎么做賬.我們是小規(guī)模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤，扣款成功后，稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應(yīng)該怎么做賬？會計科目應(yīng)該怎么做？我們是小規(guī)模的。謝謝
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老師，您好，我想問一下，我們公司從2月份開始變成一般納稅人，去年11月份的時候開錯了一張普票，漏作廢了，今年6月份紅沖了，但是我申報的時候沒有顯示出這張發(fā)票來，我現(xiàn)在要更正申報的話要怎么操作？相當(dāng)于我紅沖這張發(fā)票的稅應(yīng)該抵了，但是沒有抵
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老師，小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票，二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的，重新開了四十三萬專票，本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的，可結(jié)果后面因為什么導(dǎo)致忘記紅沖了，現(xiàn)在這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有紅沖掉，現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票，現(xiàn)在申報稅怎么申報啊，是照常申報交稅嗎，那四月紅沖了當(dāng)時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
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老師，我公司是一般納稅人，3月份開了一張專票，因為沒有進(jìn)項，所以申報增值稅的時候也繳納了稅款，但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了，也開具了別的專票，沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致，所以4月就申報表是沒有收入的，然后因為3月那種發(fā)票沖紅了，我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了，，現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
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問一下老師，今年6月份開的發(fā)票，7月份也都正常申報了，享受延期繳納增值稅的政策，所以暫時銀行未劃款繳納增值稅款。但是7月底的時候?qū)Ψ焦菊f不要發(fā)票了，讓我們沖紅退了，我想問一下如果沖紅了，那之前6月份申報的增值稅還能退掉嗎
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怎么打不了圖片老師
增值稅主表那個頁面，這個不行看不出來
我發(fā)了，也送了心意，就是發(fā)不出去圖片
你把主表里面的哪一行有數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是多少，你截圖。
在本期數(shù)這里，9欄和10欄都是-652872.43 19欄和20欄就是-32643.62
在第一航和第三行填寫負(fù)數(shù)
老師，這個稅率是5的稅率，租賃費，不可以填第1和第三行吧
5%的在第4行和第6行里面。
老師，我點開主表，填寫不了，怎么辦
你別選擇確稅申報，你選填表式申報。