從平臺(tái)賬戶中直接扣的

你好 借：預(yù)付賬款，貸：其他貨幣資金?

老師，我們公司沒(méi)有設(shè)預(yù)付賬款科目，能不能做暫估分錄？

你好，公司沒(méi)有設(shè)預(yù)付賬款科目，可以這樣做分錄 借：應(yīng)付賬款，貸：其他貨幣資金? 取得發(fā)票的時(shí)候 借：銷(xiāo)售費(fèi)用，管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款?

請(qǐng)問(wèn)老師如果當(dāng)月不做費(fèi)用，如果是12月份的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)，跨年才來(lái)發(fā)票，該怎么做呢？

你好，跨年取得發(fā)票的時(shí)候 借：以前年度損益調(diào)整—銷(xiāo)售費(fèi)用，管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款?

用前年度損益調(diào)整調(diào)整，還需要調(diào)報(bào)表，感覺(jué)比較麻煩，如果暫估了上年度費(fèi)用，就不用調(diào)報(bào)表了吧

你好，如果暫估了上年度費(fèi)用，之后取得了發(fā)票與之前暫估的金額一致，才不需要調(diào)整的

是的，我就想問(wèn)一下如果發(fā)票一致，暫估費(fèi)用的分錄怎么做呢？

你好，暫估費(fèi)用的分錄 借：銷(xiāo)售費(fèi)用，管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款—暫估?

好的，請(qǐng)問(wèn)老師6月份一次性開(kāi)了1到5月份銀行利息發(fā)票，全部開(kāi)在一張普通發(fā)票上，以前每月直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)6月如何調(diào)整？

你好，把之前月份的財(cái)務(wù)費(fèi)用分錄紅沖，然后根據(jù)取得的發(fā)票再做相應(yīng)分錄?

如果是銀行分月開(kāi)具發(fā)票，我可以直接把開(kāi)具的發(fā)票附憑證后面嗎？

你好，是的，是可以的

哦，還有電商平臺(tái)小額打款如何入賬？一般是運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼，或售后協(xié)商補(bǔ)貼，金額就幾元，沒(méi)有發(fā)票。

你好，電商平臺(tái)小額打款，運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼（是支出嗎？）

是的，我們?cè)陔娚唐脚_(tái)賬戶直接打給買(mǎi)家。