增值稅申報(bào)表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個(gè)數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，請將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

老師，我們是家小規(guī)模企業(yè)，這個(gè)季度（4季度）沒有開票 但是有8萬的收入，申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該填 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%） 這欄的 本期數(shù) 是嗎？然后根據(jù)最新政策，一個(gè)季度45萬以下收入的小規(guī)模納稅人可以免增值稅。那 申報(bào)表10行 小微企業(yè)免稅銷售額 是不是也 填 8萬? 還有11行 未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額，這個(gè)是什么？我應(yīng)該填哪個(gè)？

老師，你好。我們是小規(guī)模納稅人，因?yàn)橹皼]有辦開發(fā)票統(tǒng)，就有10萬收入未開發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅:小規(guī)模納稅申報(bào)系統(tǒng)中，請問數(shù)據(jù)10萬填在第一張表中(四)免稅銷售額一其他免稅銷售額欄中嗎？

尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬元，已開具了普票:206萬元，請問老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對嗎？如果是正確的，又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？

我司幼兒園小規(guī)模納稅人，第四季度確認(rèn)收入5萬。其中有個(gè)家長要了發(fā)票2000，其余4.8萬無票收入，稅務(wù)局申報(bào)時(shí)，2000出現(xiàn)在了第3欄次其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額。第九行是免稅銷售額，第十行是其中小微企業(yè)免稅消消售額，請問第十行我是填5萬？還是填4.8萬？