老師，請問下， 在報季度所得稅報表的時候發(fā)現(xiàn)第一季度的季初人數(shù)報錯了，雖然季度平均值是一樣的 ，這種情況需要作廢再重新申報嗎？會有滯納金要交嗎？
需要修改 那你這個季度初和你上一年的季度末是一樣的 所以得需要 不交滯納金
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老師，請問一下去年第二季度增值稅填錯，少交了4.4元的稅，如果現(xiàn)在去更正申報，需要交滯納金嗎
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老師，我想問一下，企業(yè)所得“稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表”中的“資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元）”是，填寫全年季度平均值，意思是全年各季度平均值之和/4嗎？ 那要是不確定21年季度資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)是否正確的情況下能填嗎？ 因為審計那邊只給年度報表，沒有季度報表
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老師，請問一下，個體戶是4月份做的稅務(wù)登記，但是成立日期是2021年，那申報個人經(jīng)營所得稅的時候，第一季度的要補申報的嗎？現(xiàn)在申報第二季度的時候提示第一季度沒有數(shù)據(jù)
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老師，我在填寫企業(yè)所得稅季度申報的時候，上面不是要填寫一季度，二季度的資產(chǎn)總額嘛，我的季初數(shù)據(jù)。就是寫成了比如說是二季度我寫的季初數(shù)據(jù)，寫的是四月份的數(shù)據(jù)。這個是不是寫錯了呀？然后現(xiàn)在不是在填寫第三季度的所得稅了嗎？我前面的不管，就從第三季出重新開始弄?？梢詥?/p>
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找郭老師，請問上年末有虧損，但是年報沒有申報，本年第一季度有盈利，如果不先報年報，第一季度是不是就得交所得稅了？如果年報在本月先申報，后報季報，那雖然季報有盈利，但是結(jié)轉(zhuǎn)以前年度虧損，這樣就不用交企業(yè)所得稅了，是嗎？這種情況是不是就不用計提季度的所得稅了？
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老師，假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500，我只報銷1200元，剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦？
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老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
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老師我4月份計提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅，個稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個稅，我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
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老師， 24年7月有2筆餐費未付款，但是我做分錄的時候，用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
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都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤，貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤？
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老師， 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元，2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
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老師， 請問下，如果去年12月5人， 然后今年1月新增了1個人， 那本年第一季度的季初是5人還是6人呢？
第一季度的季度初是5。
因為在這里看的是你12月末的余額。
老師， 沒有找到更正申報， 是作廢申報時嗎？
沒有交稅的作廢申報，交了稅款的更正申報。
明白了， 謝謝
不用客氣，工作愉快。
可是老師， 系統(tǒng)說申報超時，不能申報作廢
你只能去稅務(wù)局先不？
你只能去稅務(wù)局申報的