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請問兩財(cái)務(wù)報(bào)表有差異,我查看了下,是在24年補(bǔ)提了筆分錄,如下:借:以前年度損益84.74,貸:應(yīng)交所得稅84.74,借:利潤分配-未分配84.74,借:-以前年度損益84.74,這筆我不會(huì)調(diào)整了。

2024-07-10 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-10 11:37

哪兩財(cái)務(wù)報(bào)表有差異,差異分別是什么?

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快賬用戶6893 追問 2024-07-10 11:38

資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(期末-期初),和損益表的利潤總額差額84.74

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快賬用戶6893 追問 2024-07-10 11:43

怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2024-07-10 11:44

遇到這種情況是,調(diào)整期初數(shù)。

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齊紅老師 解答 2024-07-10 11:45

資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期初數(shù)

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快賬用戶6893 追問 2024-07-10 11:46

這怎么調(diào)呢。是以資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),還是利潤表的利潤總額為準(zhǔn)

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齊紅老師 解答 2024-07-10 11:47

資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤期初數(shù),以利潤表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

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快賬用戶6893 追問 2024-07-10 11:52

是在4月調(diào)整后出現(xiàn)了差異,這要調(diào)整未分配期初數(shù)?我感覺只要把那個(gè)應(yīng)交所得稅沖掉吧

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齊紅老師 解答 2024-07-10 11:53

這是規(guī)定,如果4月發(fā)生了,在四月出報(bào)表的時(shí)候,就要調(diào)整期初數(shù)。

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齊紅老師 解答 2024-07-10 11:54

為啥要調(diào)整期初呢,是因?yàn)槭前l(fā)生在以前年度的事情

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快賬用戶6893 追問 2024-07-10 11:54

怎么做分錄?給繞住了

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齊紅老師 解答 2024-07-10 11:56

不做分錄的,只調(diào)整

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快賬用戶6893 追問 2024-07-10 11:57

調(diào)整?不做數(shù)據(jù)上去怎么調(diào)整,說的都聽不懂

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齊紅老師 解答 2024-07-10 11:58

你不是已經(jīng)做完這筆分錄了嘛::::借:以前年度損益84.74,貸:應(yīng)交所得稅84.74,借:利潤分配-未分配84.74,借:-以前年度損益84.74, 然后下個(gè)動(dòng)作就是手動(dòng)調(diào)整期初蘇

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快賬用戶6893 追問 2024-07-10 11:59

這個(gè)是前期會(huì)計(jì)做完,4月就有差異了,我現(xiàn)在接手,就是不知道怎么處理了,怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2024-07-10 12:37

把你的資產(chǎn)負(fù)債表中期初數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)增84.74和未分配利潤期初數(shù)調(diào)減84.74

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快賬用戶6893 追問 2024-07-10 13:02

5月交稅款的時(shí)候,已經(jīng)借:應(yīng)交所得稅84.74,貸,銀行存款了,現(xiàn)在還要調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 13:04

是的啊,調(diào)增期初數(shù)

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快賬用戶6893 追問 2024-07-10 13:07

那就是借:本年利潤未分配84.74,貸,應(yīng)交稅費(fèi)所得稅?

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齊紅老師 解答 2024-07-10 13:09

不要做分錄了,是直接調(diào)整,要是非得做分錄,你就去去年做分錄

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快賬用戶6893 追問 2024-07-10 13:10

這直接財(cái)務(wù)報(bào)表上改也改不了吧!

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快賬用戶6893 追問 2024-07-10 13:10

這不都是數(shù)據(jù)生成的報(bào)表

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齊紅老師 解答 2024-07-10 13:52

你把報(bào)表導(dǎo)出來,然后手動(dòng)修改

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哪兩財(cái)務(wù)報(bào)表有差異,差異分別是什么?
2024-07-10
你好,這個(gè)沒有問題的,只要做了以前年度損益調(diào)整都會(huì)影響的。
2023-07-05
你好,調(diào)整20年報(bào)表未分配利潤期初數(shù)
2020-08-06
您好同學(xué)請問是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
2025-04-23
你好,你應(yīng)該沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧
2022-01-11
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