老師 您好 我們是運(yùn)輸公司 我們公司在3月份的時(shí)候就停止運(yùn)輸業(yè)務(wù) 并且已經(jīng)把所有的業(yè)務(wù)都轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)公司去做了 也就是說這個(gè)公司之后不會(huì)在發(fā)生業(yè)務(wù) 但是1、2月的業(yè)務(wù)已經(jīng)正常發(fā)生 有收入有成本 有利潤 公司目前還有幾百萬的貸款沒有還清 所以之后也一直會(huì)按月還貸款利息 第一季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 考慮到如果直接按照現(xiàn)在的利潤繳納所得稅的話 之后肯定會(huì)存在退稅的問題 所以我就直接把之后會(huì)發(fā)生的貸款利息費(fèi)做了一筆暫估 想著之后在沖調(diào) 利息費(fèi)每個(gè)月都可以拿到發(fā)票 老師請(qǐng)問我這樣做的話會(huì)不會(huì)存在什么樣的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎 有點(diǎn)怕怕的 麻煩老師給個(gè)建議 謝謝老師
你好！這個(gè)沒事的，你可以暫估
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未發(fā)生的費(fèi)用也可以先暫估是嗎老師
你好！是的，是可以的
還有一個(gè)問題就是 因?yàn)楣べY我也暫估進(jìn)去了 所以我就把這利息費(fèi)和工資都做一筆暫估在工資里面 這樣行不行 還是需要分開做
你好！工資不要暫估，因?yàn)楣べY是要申報(bào)的。要跟申報(bào)表一樣
那一筆都做到財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的話那財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)不會(huì)太大了
你好！你可以暫估其它項(xiàng)目
那請(qǐng)問老師您覺得要做到哪個(gè)科目比較合理呢 還有就是之后沖銷的話 是一個(gè)月沖掉一個(gè)月的好 還是年底在一起做一筆分錄沖的好
比如你直接暫估管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。 或者暫估成本，借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款0暫估
我之前就是做到其他業(yè)務(wù)成本里面去 但是后期沖銷的時(shí)候 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候它會(huì)提示你系統(tǒng)比對(duì)出當(dāng)前成本比以前的少 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
你好！你沖減的時(shí)候，一次不要沖減那么多啊。不要沖成負(fù)數(shù)
因?yàn)槲覀兒笃跊]有業(yè)務(wù)了 要是做到成本和管理費(fèi)用里面都還是會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的
這樣的情況，只能少暫估一點(diǎn)
暫估的金額因?yàn)槭堑谝患径鹊?已經(jīng)交過稅了 是更不了了的 現(xiàn)在我糾結(jié)的是 這筆要掛在那個(gè)科目里面比較合理
您好，你已經(jīng)暫估了，就掛在財(cái)務(wù)費(fèi)用就行了
好的 謝謝老師的耐心回答
你好，不用客氣的了。