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請問老師，小規(guī)模建筑安裝企業(yè)涉及到跨區(qū)域預(yù)繳增值稅及附加稅，這個分錄怎么寫
2024-07-09 11:16
2024-07-09 11:17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅等 貸銀行存款
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不用計提嗎？后面結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
對，后面的時候按月或者按季度計提就成
可以寫一下完整的分錄嗎？從計提到結(jié)轉(zhuǎn)
前面的是預(yù)繳的 附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交城建稅 增值稅小規(guī)模納稅人不需要計提
那結(jié)轉(zhuǎn)呢
借本年利潤 貸稅金及附加
結(jié)轉(zhuǎn)的時候，在本地在繳納增值稅，這個分錄咋寫
這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)，就根據(jù)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額交稅就成