老師 請(qǐng)問一下，給新入職員工發(fā)工資，本月有23個(gè)工作日，員工本月8號(hào)入職，應(yīng)發(fā)6000，去掉社保公積金個(gè)稅到手5080.29。月底最后一天發(fā)工資應(yīng)該怎么發(fā)？發(fā)多少？社保公積金不受影響吧？

6000÷23*實(shí)際出勤天數(shù)，你看下他一共上了幾天？

老師，還有個(gè)實(shí)務(wù)問題。 季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營業(yè)成本，是利潤(rùn)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)？利潤(rùn)表營業(yè)成本無數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用稅金及附加，申報(bào)表內(nèi)營業(yè)成本那一欄是填0還是期間費(fèi)用跟稅金附加之和？

你好，這里填寫利潤(rùn)表里面的營業(yè)成本，你沒有收入嗎？

有推廣收入，但沒有相應(yīng)的成本發(fā)票

你好，推廣人員的工資這個(gè)就屬于成本，你修改一下吧，你有收入就得有工資。

公司是只有一個(gè)員工 財(cái)務(wù)人員，具體怎么修改做賬呢？

你好，你這推廣沒有成本嗎？誰去推廣的？

法人推廣的 但是法人沒有在公司入職

那把財(cái)務(wù)的工資放到成本里面一部分。

請(qǐng)問怎么把財(cái)務(wù)工資放到成本里呢？具體怎么做賬呢？是5月的推廣收入了

借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資，把你計(jì)提的工資改成這個(gè)。

好的改6月的工資賬務(wù)還是5月份的也要改呢？ 另外我的利潤(rùn)表上營業(yè)收入-稅金附加-期間費(fèi)用跟我的營業(yè)利潤(rùn)有點(diǎn)差額，請(qǐng)問是怎么造成的應(yīng)該怎么查帳呢

你幾月份有收入？你沒有做成本的那個(gè)月份修改。

具體的什么原因的差異

4月份收到收入，5月份給對(duì)方開的票 差異一般會(huì)是哪的問題呢

你看一下你4月份怎么做的？做了收入嗎？還是預(yù)收賬款？

4月做的預(yù)收賬款，5月開了票做的其他業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅額，是從5月把管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬改成其他業(yè)務(wù)成本-應(yīng)付職工薪酬嗎