老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù)，我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù)，就是公司收毛坯房裝修，然后運(yùn)營出租出去，我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi)，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來，轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費(fèi)一共有13萬，專管員找我就是費(fèi)用大，了解業(yè)務(wù)，說裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?，不然要稽核，總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?，總部只是代收，讓?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員，因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部，費(fèi)用走那邊，他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊(cè)子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了，準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷

老師你好，公司小規(guī)模納稅人網(wǎng)絡(luò)通信企業(yè)購買的網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜逆變器，后期轉(zhuǎn)銷給維修的單位屬于代買的，這個(gè)付款的記帳為應(yīng)付賬款嗎，我們掙網(wǎng)絡(luò)安裝的費(fèi)用錢，有時(shí)候雇人工是成本。給某個(gè)單位安裝的時(shí)候需要購買的材料我們就給代買，后期安裝單位就把材料及服務(wù)費(fèi)都給我們，我們就掙服務(wù)費(fèi)錢

老師您好，小規(guī)模納稅人 公司做通信網(wǎng)絡(luò)工程安裝了，平時(shí)有時(shí)候給對(duì)方公司代理進(jìn)逆變器并幫他們安裝。我們進(jìn)行把網(wǎng)絡(luò)挖掘并安裝這些業(yè)務(wù)，請(qǐng)問進(jìn)這個(gè)庫存這個(gè)逆變器給對(duì)方安裝以后，這個(gè)出庫應(yīng)該算給他銷售給他們嗎？開銷售發(fā)票嗎 還是給對(duì)方干活的時(shí)候開銷售發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)。怎么把這個(gè)逆變器庫存出掉？不會(huì)做憑證了