老師你好，我們廠光伏發(fā)電，白天就自己家用，晚上不用電，多余電就賣給供電局，6月份賣了11000元，老師，6月份做賬做的其他業(yè)務收入，但是老師其他業(yè)務成本怎么做呢？拿什么做光伏發(fā)電賣電成本呢？現(xiàn)在月底扎帳啦，11000元成本是什么呢？急急
你好，對應資產(chǎn)折舊，相關人工等
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老師我現(xiàn)在就是不大明白這個資產(chǎn)負債表和利潤表兒哈，就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負債加所有者權益吧，這個基本的這個恒等式我懂，但是我現(xiàn)在看這個表兒吧。我總是感覺好像。不大會看，還不是完全不懂，反正就是好像不大明白，那么我家現(xiàn)在這個利潤表兒它不就出現(xiàn)負數(shù)了嗎？那你說他這利潤表就是在我每個月的工作當中。我正常寄，我家的收入，正常計費用。正常登記各項的這個支出啊，主營收入啊，什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個我用的用友系統(tǒng)是不是自動合成的嗎？自動就是轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)的。那就出負數(shù)了，就是我就不用管吧，就是我只要是以前的帳做的。就是說，只要我這個每個月的賬做對了。那數(shù)也對起來了，那么它字字電腦自動結(jié)轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個資產(chǎn)負債表，那么就都是對的，是吧。
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老師好，我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的，主要是在在商場賣的的，我公司從廠家進貨，拿到商場賣，商場賣出了一臺，我們就給商場開了一臺的發(fā)票，這月的進貨專發(fā)票都是樣品，各一臺的，問題:1-我家是一般納稅人，是否有收入了，就得按稅負交增值稅？稅負多少阿？剛開業(yè)就賣了一臺 ，不賺錢，可否不交增值稅，我是否把進項發(fā)票都認證了，因為認證后，進項大于銷項不用交增值稅， 2-我家9月開出的發(fā)票，我在十月那期結(jié)束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票，但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧？3-有收入了開出發(fā)票了，那分錄怎么做正確？因為是讓商場賣，商場還收百分之五的回扣，，發(fā)票我看是開給商場的，并且商場還預付了20萬， -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細，老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元，商場說給顧客200優(yōu)惠券，實際我家收到顧客的錢是4580元，再給商場百分之五的回扣，商場還要我們再給商場200元，說是他們搞得活動，老板說為何，要給商場200元，老師這是怎嗎回事，以后再有同樣活動，我們該怎么定價格合適？ 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片，和4-上面說的，分錄怎么做?。∈指兄x
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老師您好，公司是2019年八月份成立的小規(guī)模，當時基本戶里也沒有錢，2019年12月份有一筆業(yè)務3000元的，12月份先開的票，所以老板就打了100元錢進去，在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的！一月份才收到錢，代賬公司也給做的應收賬款，后面1月份貨款到了，沒有跟代賬公司說也就沒做成收入，還在應收上掛著的，但是同時又發(fā)生了幾筆交易，銀行扣了好幾月份手續(xù)費有250元錢，老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費用，這些都沒跟代賬公司說，他們也沒有做賬，直到四月份老板不想讓他們代賬了，就把財務交接過來了，1-3月份的那個季度他們什么也沒做，實際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的，19年12月份的100元他們也沒有做賬，現(xiàn)在我想把這個應收賬款做平，讓老板又打了3000元進去，但是后面該怎么操作我就又糊涂了！2500的還需不需要再打到老板卡里呢？250的手續(xù)費又該怎么做呢？不可能再扣掉這些銀行費用的呀？所以請教老師
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老師，我們是光伏安裝企業(yè)，就一套賬。我們是自發(fā)自用，余電上網(wǎng)。就是給一家大型企業(yè)發(fā)電，開發(fā)票，收取電費。余電上了國家電網(wǎng)，也給國家電網(wǎng)開發(fā)票，收電費。這樣我每月開出去的發(fā)票：借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅銷項稅。本月我們一樣還是發(fā)電，也發(fā)生費用，成本，但是不給這個廠區(qū)開票了，（因為連續(xù)6個月開出發(fā)票，未回款）本月，不開票我現(xiàn)在的賬應該怎么做？請老師指點
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老師，我們是光伏安裝企業(yè)，就一套賬。我們是自發(fā)自用，余電上網(wǎng)。就是給一家大型企業(yè)發(fā)電，開發(fā)票，收取電費。余電上了國家電網(wǎng)，也給國家電網(wǎng)開發(fā)票，收電費。這樣我每月開出去的發(fā)票：借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費_應交增值稅銷項稅。本月我們一樣還是發(fā)電，也發(fā)生費用，成本，但是不給這個廠區(qū)開票了，（因為連續(xù)6個月開出發(fā)票，未回款）本月，不開票我現(xiàn)在的賬應該怎么做？請老師指點
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就是這個利潤率的依據(jù)，不能我隨口一說，那法院也不會理我，他肯定是走私了不少的，用他家人幾個賬號都給我還款了嘛，肯定就像公賬給我還款一樣，增加了成本，我就想找到利潤率就能推出準確營業(yè)額，和他申報的肯定出入大
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老師，光伏發(fā)電板子賣給我們家100萬，但是這個月剛?cè)胭~，固定資產(chǎn)下月才能提折舊呢？
你好，那就沒有成本了
老師，沒成本，利潤不就是高了么？
你對應資產(chǎn)全都入賬了。？？
老師，入賬啦
那就沒問題了，正常賬務處理就行
老師，光伏發(fā)電設備100萬，6月份已經(jīng)入賬啦，但是這個月不是不能計提折舊
是的，，次月計提折舊
老師，不是說了這個利潤就高啦？
嗯，是的，會導致利潤增加
老師，我還有問題問一下，下一個月，光伏發(fā)電設備計提折舊，必須要分開么？我意思說光伏發(fā)電賣電其他業(yè)務收入，對應成本把它分開記賬么？固定資產(chǎn)拆下來記賬么？
你說的分開是指哪部分？
老師，固定資產(chǎn)里面類型，光伏發(fā)電設備單獨登記的固定資產(chǎn)
你好，最好盡可能分開
老師，固定資產(chǎn)分類型的，其中一個類型登記的
老師，固定資產(chǎn)能分開結(jié)轉(zhuǎn)成本呀？
固定資產(chǎn)折舊可以計入成本
最終還得看對應業(yè)務
老師，每月開票是不是要把固定資產(chǎn)成本貼出來呀？
是的，每月固定資產(chǎn)需要計提折舊