老師我們公司的社保是找的代理公司交納，每個月把公司和個人部分的錢通過公司賬戶全轉給代理公司然后加代理費 發(fā)票就是普通發(fā)票 開的內容是保險和代理費 下個月發(fā)放工資時在從工資里扣除個人部分 收到代理公司發(fā)票時具體分錄怎么做 計提怎么作分錄 發(fā)放工資時怎么作分錄

老師請問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個蒙古包當時開建造過程中開回來的工程服務費發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營業(yè)務成本了，后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計出了評估報告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評估報告把固定資產(chǎn)補入賬呢。我具體應該怎么做？那19年的成本還需要做調整嗎？具體怎么操作？麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝

老師請問一下小規(guī)模納稅人2019年建造一個蒙古包當時開建造過程中開回來的工程服務費發(fā)票沒有做在建工程。直接入了主營業(yè)務成本了，后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結清所以發(fā)票也沒有。賬上也沒有體現(xiàn)任何固定資產(chǎn)。2021年公司老板找審計出了評估報告現(xiàn)在2022年讓我根據(jù)評估報告把固定資產(chǎn)補入賬呢。我具體應該怎么做？那19年的成本還需要做調整嗎？具體怎么操作？麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝

早上好老師，我家是電信工程公司，今年發(fā)生了300萬的機械人工費，因為對方給了一小部分工程款，工程決算需要等2024年1月份出來數(shù)，發(fā)票就沒給對方開，我想問勞務費發(fā)生記在工程成本里，收入沒有確認，這樣做合理么？具體應該怎么操作合規(guī)呢？會計分錄怎么做呢？謝謝老師！

老師們好，請教一下，我公司是做建筑工程行業(yè)承包甲方勞務分包的，代發(fā)甲方的工人工資，收到甲方勞務費并開具專票給甲方，這幾筆分錄怎么做？上次問的老師，說記到主營業(yè)務成本里面，但是發(fā)現(xiàn)報表出現(xiàn)負數(shù)，不能調呀，這分錄到底怎么做？我現(xiàn)在公司需要投標，對方需要財務報表，求老師賜教，謝謝