我現(xiàn)在的公司是茶葉加工，包裝，零售，批發(fā)這樣的一個(gè)公司，目前有本地有幾家門(mén)店，其他地方有辦事處或加盟店，經(jīng)銷(xiāo)商這樣，但是我們做賬系統(tǒng)是小軟件，這個(gè)系統(tǒng)不是側(cè)重填制憑證、基本賬務(wù)處理這塊，更多的是采購(gòu)入庫(kù)，銷(xiāo)售出庫(kù)，生產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付這樣的，憑證都是自動(dòng)生成，那憑證都老長(zhǎng)了，看了頭暈，而且因?yàn)榭偣灿?1個(gè)門(mén)店/辦事處，每個(gè)月這些門(mén)店辦事處都有自己的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，太多了，太麻煩了，我想用換金蝶做看看能不能所有門(mén)店，辦事處都只在一張報(bào)表上反應(yīng)（ps：每個(gè)門(mén)店辦事處一般是老板占大部分股份，一部分股份是門(mén)店/辦事處負(fù)責(zé)人的，所以有時(shí)候會(huì)涉及分紅，門(mén)店/辦事處跟公司進(jìn)貨，再銷(xiāo)售出去，進(jìn)貨價(jià)不是產(chǎn)品的成本價(jià)，還有加一點(diǎn)毛利），這樣我要新建賬套的話(huà)要怎么建，門(mén)店/辦事處可以按部門(mén)來(lái)分嗎？公司和門(mén)店之間的關(guān)系是母公司和子公司這樣的關(guān)系嗎？

請(qǐng)問(wèn)一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái)，這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓?zhuān)驼伊舜k公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù)，所以說(shuō)在填寫(xiě) 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說(shuō)最近被專(zhuān)管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒(méi)有錢(qián)，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專(zhuān)管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤(rùn)表還是沒(méi)有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話(huà)，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話(huà)，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？

老師好！咨詢(xún)一下，批發(fā)行業(yè)，批發(fā)給終端，但是呢，終端的銷(xiāo)售人員有銷(xiāo)售提成，也是批發(fā)商來(lái)支付；比如說(shuō)；我們批發(fā)給終端門(mén)店，門(mén)店的銷(xiāo)售員銷(xiāo)售貨物的時(shí)候，我們現(xiàn)場(chǎng)在微信群里面發(fā)紅包，這樣的話(huà)，應(yīng)該是按照勞務(wù)報(bào)酬所得，但是門(mén)店的人員流動(dòng)性很大，客戶(hù)也不愿意提供門(mén)店銷(xiāo)售人員的身份信息，所以不能實(shí)現(xiàn)申報(bào)個(gè)稅問(wèn)題，我想咨詢(xún)一下，這個(gè)費(fèi)用怎么解決呀！

老板在群里給員工發(fā)微信紅包，一共19個(gè)人搶?zhuān)偨痤~一千，老板來(lái)報(bào)銷(xiāo)這1000，應(yīng)該如何入賬呢？只有截圖

你好，老師，我想咨詢(xún)一下，1.小規(guī)模建筑公司。19年成立，直接沒(méi)有建帳，23年7月份財(cái)務(wù)公司給建帳。聽(tīng)說(shuō)按原來(lái)財(cái)務(wù)報(bào)表建的帳，主要的成本是人員工資，日常開(kāi)支，由于公司成立那會(huì)公司沒(méi)有錢(qián)，總公司給小公司打錢(qián)。開(kāi)始包工程，當(dāng)初沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，先收的錢(qián)，22年以后才給總公司開(kāi)具發(fā)票，由于當(dāng)初沒(méi)有做賬，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)收賬款大，其實(shí)錢(qián)已打到公戶(hù)里面，我現(xiàn)在應(yīng)該咋調(diào)帳合理呢？擔(dān)心后期稅務(wù)局查帳有問(wèn)題，麻煩老師為我解答。 2.目前財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額也大，咨詢(xún)老板，老板告知由于當(dāng)初包活沒(méi)有錢(qián)，借的別人的錢(qián)，直接打到老板私卡里面，后來(lái)公司有錢(qián)了，直接用公戶(hù)還錢(qián)，也知道財(cái)務(wù)公司給咋做的帳，現(xiàn)在如何處理兩個(gè)問(wèn)題好呢？