老師你好，我剛才調(diào)了一筆錯(cuò)賬，實(shí)收資本減少，應(yīng)付賬款增加，我不太理解的是，為什么實(shí)收資本減少了，未分配利潤也減少了？
你好，賬上是借實(shí)收資本貸應(yīng)付賬款做的嗎？
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老師，實(shí)際發(fā)生壞賬，分錄，借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款 。這個(gè)怎么理解？我總是覺得實(shí)際發(fā)生壞賬了，壞賬應(yīng)該是增加，為什么是減少呢？
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老師，我單位之前有5個(gè)股東，然后分別注冊了資本金驗(yàn)資，實(shí)收資本分錄也做好。 第二次，有五個(gè)人變更為4個(gè)人，我直接做的分錄調(diào)整，減少的人將實(shí)收資本轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款，另外四個(gè)人，如果股份增加就做了增加實(shí)收資本，增加其他應(yīng)收款分錄，因?yàn)榭倢?shí)收資本不變。對嗎老師？
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老師你好，想問一下，長投凈利潤的調(diào)整，在投資時(shí)點(diǎn)，賬面價(jià)值跟公允價(jià)值不一致的1,存貨評(píng)估增值是根據(jù)售出比例結(jié)轉(zhuǎn)成本調(diào)減凈利潤嗎？2固定資產(chǎn)跟無形資產(chǎn)的評(píng)估增值按折舊補(bǔ)提折舊額調(diào)減凈利潤嗎？3.未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益，就是將未實(shí)現(xiàn)部分的損益調(diào)減，實(shí)現(xiàn)多少再加多少回來？這么理解對嗎
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老師，匯算清繳工資薪酬調(diào)整，如果賬載金額10000，實(shí)際12000，那稅收也12000，調(diào)減2000 ，這樣是好了，那實(shí)際我在用友軟件賬上也要做一筆分錄是嗎？分錄：借方利潤分配-未分配利潤 2000，貸方應(yīng)付職工薪酬 2000
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老師你好，我剛才調(diào)了一筆錯(cuò)賬，實(shí)收資本減少，應(yīng)付賬款增加，我不太理解的是，為什么實(shí)收資本減少了，未分配利潤也減少了？
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如果是的話，這個(gè)不影響未分配利潤。你看下應(yīng)付賬款有沒有結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。
是的，就是這樣做的
你好，如果只做了第一步的話，不影響未分配利潤。
這是調(diào)整之前和之后的余額
不知道這樣做對不對
做了非限定性凈資產(chǎn)的有影響，你沒有做實(shí)收資本。
是這樣嗎？老師，我看非營利會(huì)計(jì)制度中，投資人的出資額是屬于不受限制凈資產(chǎn)，剛才的圖片相當(dāng)于做了實(shí)收資本?
對的是的，你這個(gè)的話就會(huì)有影響的。
證明我這樣調(diào)整是沒問題的對吧？
對的對的，可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快