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老師，小規(guī)模納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎，需要結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)，怎么做分錄

2024-07-02 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-07-02 16:11

小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶(hù)8951 追問(wèn) 2024-07-02 16:14

老師，小規(guī)模納稅人開(kāi)了專(zhuān)票，不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧！借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-07-02 16:17

是的，專(zhuān)票需要交稅，就是那樣

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2024-07-02
若不用交增值稅，要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2025-04-03
借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 如果是虧損的做相反的，如果有盈利還需要繼續(xù)盈余公積 剩余的可以分紅。
2022-12-21
您好小規(guī)模納稅人增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2021-01-29
不需要他就一個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
2024-04-21
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