老師，就是之前收到一筆現(xiàn)金，也有收到其他應(yīng)付款（當(dāng)時說可能會退款的），因為當(dāng)時我還沒有確認(rèn)收入，所以這兩筆錢在申報企業(yè)所得稅或者增值稅都沒有寫上這兩筆金額，想說這種情況要如何處理，因為現(xiàn)金也花出去了，然后也有一部分掛賬到其他應(yīng)付款
同學(xué)你好 這個先確認(rèn)收入 然后開發(fā)票回來計入費(fèi)用
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老師，就是之前收到一筆現(xiàn)金，也有收到其他應(yīng)付款（當(dāng)時說可能會退款的），因為當(dāng)時我還沒有確認(rèn)收入，所以這兩筆錢在申報企業(yè)所得稅或者增值稅都沒有寫上這兩筆金額，想說這種情況要如何處理，因為現(xiàn)金也花出去了，然后也有一部分掛賬到其他應(yīng)付款
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開票回來計入費(fèi)用是指現(xiàn)金付出那一部分嗎？
對的 是這個意思的哦
就比如是這樣的，其他應(yīng)付款3萬，庫存現(xiàn)金是5千，確認(rèn)收入對方是學(xué)生不用發(fā)票的，那么現(xiàn)在確認(rèn)收入做借：其他應(yīng)付款3萬，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)嗎？
同學(xué)你好 貸主營業(yè)務(wù)收入哦
好的，因為是之前已經(jīng)全部結(jié)轉(zhuǎn)完成本了，沒有成本是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)了，
同學(xué)你好 沒有成本可以暫估 匯算清繳調(diào)增
這樣呀，到時候是不是一樣得要做憑證喔
之前我直接沒有做結(jié)轉(zhuǎn)成本了
不用 匯算清繳的時候沒有發(fā)票只要調(diào)增就可以