25和30欄的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)帶出來了嗎老師，能修改嗎

25是自己出來的 30可以修改

那我本年的本期已繳稅額數(shù)據(jù)就不對了，他這是2022年退回來的

你好，因?yàn)槟?5欄出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，你一直不處理，它就顯示的不對

他正確的處理方式其實(shí)就是在2022年8月退回來的時(shí)候申報(bào)表的第30行就應(yīng)該把退回來的數(shù)字填上對吧老師

次月的是的 六月份申報(bào)的，如果你是七月份退回來的話，他填寫負(fù)數(shù)

那如果我下個(gè)月第30欄修改一下，本期已交稅額的數(shù)據(jù)和賬上就不一樣了，有沒有什么影響呀老師

好，這個(gè)沒有影響的，你今年應(yīng)該都是不一樣的。

他第一次出現(xiàn)了負(fù)數(shù)之后，他往后的那些月份都不對。第一次出現(xiàn)負(fù)數(shù)，你沒有處理，然后往后的月份它出來的都是不對的。他和上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款就不對應(yīng)。

但是他2022年退回來的和本期沒有關(guān)系呀老師

你從2022年開始就不對，所以他一直都是累積出來的，它只要出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，它就出來的都是一直這個(gè)負(fù)數(shù)他改不了。

所以只能在第30行改，沒有別的辦法了是吧

對的是的，是這么做的。

好的謝謝老師

還有去年本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，我結(jié)轉(zhuǎn)在今年7月份可以嗎，有沒有什么影響