用到的科目是：預(yù)收賬款和銀行存款

不是，當時12月份，你借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款，之后咋沖了啊

12月份的時候弄反了

12月正確的是借銀行存款，貸預(yù)收賬款的 但是我把科目弄反了，弄成借預(yù)收賬款，貸銀行存款了 現(xiàn)在想進行調(diào)整

反了啥意思？你銀行存款能對上？到底當時咋做的啊，我需要知道你原本的分錄，我才能做調(diào)整

現(xiàn)在就是不知道當初弄反了是怎么對上賬的…我做了調(diào)整分錄后現(xiàn)在對不上賬了

我們本來應(yīng)該是借銀行存款 貸預(yù)收賬款，次月初沖了就行

是啊，你你當時做反了，銀行存款就不可能對上賬才對

因為收費軟件具有滯后性，次月初這筆錢才會入賬，所以就用了預(yù)收科目

是啊，但是你這樣做反，銀行存款怎么能對上額，這個是問題所在點

那我該怎么自查呀

去看看其他賬務(wù)處理，肯定其他也還有錯的，關(guān)于損益的

一般是什么科目會錯呀？老師

一般都是費用科目的

好的，謝謝老師