老師請問我的分公司有一筆應(yīng)收個人的款4500元，老板要轉(zhuǎn)到總部去，因我們是獨(dú)立核算的，請問我分公司是如何寫分錄呢，總公司又如何做分錄嗎？原分錄掛的是其他應(yīng)收款-某人4500元
分公司，借內(nèi)部往來-總部4500，貸其他應(yīng)收賬款-某人
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老師請問現(xiàn)在有A 和B兩家公司，分別有在其他應(yīng)收款下掛賬應(yīng)收李某4000元，現(xiàn)在老板要把在A公司掛賬的4000元統(tǒng)一轉(zhuǎn)到B公司里掛賬，等于A公司清0無掛賬了，統(tǒng)一在B公司里掛了8000元的其他應(yīng)收款，請?jiān)贏公司如何做分錄，B公司又如何做分錄嗎謝謝
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老師請問我的分公司有一筆應(yīng)收個人的款4500元，老板要轉(zhuǎn)到總部去，因我們是獨(dú)立核算的，請問我分公司是如何寫分錄呢，總公司又如何做分錄嗎？原分錄掛的是其他應(yīng)收款-某人4500元
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發(fā)工資實(shí)操會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？ 比如，我們公司有一個員工，他的基本工資4500-社保個人扣款441.58=4058.42元， 計(jì)提工資分錄：借：管理費(fèi)用 4500 貸：應(yīng)付職工薪酬 -工資 4500 計(jì)提社保分錄：借：管理費(fèi)用（公司部分）1064.05 其他應(yīng)收款（個人社保部分） 441.58 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社保費(fèi)用 1505.63 發(fā)放工資分錄：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 4500 貸：其他應(yīng)收款（個人社保部分） 441.58 銀行存款 4058.42 上面的分錄是正確的嗎？我的疑問是計(jì)提工資那筆分錄為什么入管理費(fèi)用4500，這樣就相當(dāng)于個人承擔(dān)的社保也入到管理費(fèi)用了
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老師， 我所在公司在2010年錄入一筆分錄，借：應(yīng)付賬款---B公司4500 貸：應(yīng)收賬款 --A公司4500，致使這兩家公司的往來清零了。（憑證后邊什么說明都沒有，也不知曉當(dāng)年什么原因這么做的分錄） 由于是工程類公司，我公司當(dāng)年已經(jīng)給A公司全額開了發(fā)票， 就是這筆應(yīng)收款當(dāng)年已經(jīng)確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入，做的分錄是：借：預(yù)收 5500 應(yīng)收 4500 貸：主營收入 +應(yīng)交銷項(xiàng)稅 但是在2024年12月30日，我公司收到了A公司支付的4500元尾款，我在12月份現(xiàn)在如何做分錄呢？
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收到的平銷返利款，供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎？
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老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時候，每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒有扣除個稅??？個稅是工廠承擔(dān)了嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn)，其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
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供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購了一個二級公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
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填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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你好，實(shí)操課老師講課的時候，在講到支付門店租金時，用的科目是 借：其它應(yīng)收款—門店租金 貸：銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱，謝謝。我個人認(rèn)為應(yīng)該寫個人或單位名稱，不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
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老師能寫具體一下嗎？把分公司和總公司的分錄都寫一下謝謝
分公司： 借內(nèi)部往來-總部4500 貸其他應(yīng)收賬款-某人4500 總公司： 借其他應(yīng)收賬款-某人4500 貸內(nèi)部往來-分公司4500
老師請問這個內(nèi)部往來如果換成是其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款的，可以嗎
也是可以的，但是總分公司之間的往來，都使用“內(nèi)部往來”科目，這是核算規(guī)則，也是最方便的。
內(nèi)部往來這個科目在那里設(shè)置嗎，軟件做賬系統(tǒng)那個位置設(shè)置嗎？
如果需要設(shè)置的話，使用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款就行
其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來 是這樣嗎？使用其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款就行就是只能用其中一個，不用既用其他應(yīng)收-內(nèi)部往來又用其他應(yīng)付-內(nèi)部往來 是嗎
可以設(shè)置成這個? 其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來