郭老師還有個(gè)問題2022年所屬期的匯算清繳填了未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入 那2023年的清算匯繳修改什么項(xiàng)目呀是不是修改彌補(bǔ)以前年度虧損啊
打開保存下就可以 主要是你2022年的利潤變了，然后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表2022年的利潤跟著變
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老師，我們審計(jì)讓我去修改18年的匯算清繳，說期間費(fèi)用有變動(dòng)，然后導(dǎo)致利潤總額也有變動(dòng)，那我如果變動(dòng)了匯算清繳的利潤表，那我凈利潤什么的不是都要變嗎，還有彌補(bǔ)以前年度虧損也要變啊，我讓審計(jì)處差異報(bào)表不要去稅務(wù)局變動(dòng)，審計(jì)說不能出。
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老師好，我想請(qǐng)問一下，如果我所得稅匯算清繳的時(shí)候動(dòng)了損益，比如調(diào)增了收入，但是沒有動(dòng)賬，只是申報(bào)表調(diào)整項(xiàng)上調(diào)整了，那么我2022年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛，然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理，也不用去調(diào)整2023年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)吧
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老師，2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完，所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入，我放在了遞延收益里，但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報(bào)了，然后我在2023年做了，借：遞延收益，貸：主營業(yè)務(wù)收入，做了這個(gè)分錄確認(rèn)了那部分收入，現(xiàn)在做年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì)，然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了，做了這樣的分錄，借：遞延收益，貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配，未分配利潤，2、借：以前年度損益調(diào)整，貸：庫存商品，借：利潤分配，未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后，附加稅還要考慮嗎？還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài)，這還需要做什么分錄嗎？
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想請(qǐng)教各位老師個(gè)問題，填的去年4季度的所得稅申報(bào)表里利潤少填了負(fù)號(hào)，把本來的虧損填成有利潤了，但是彌補(bǔ)了以前年度虧損，沒有交稅，現(xiàn)在逾期不能改了，可不可以直接在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候填正確的，4季度的數(shù)就不管了？
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老師，23年多計(jì)提了幾百元的借管理費(fèi)費(fèi)用(工會(huì)經(jīng)費(fèi))，貸其他應(yīng)付，今年調(diào)整，一是直接通過當(dāng)期損益調(diào)整；二是通過以前年度損益調(diào)整(如涉及退稅還需要做一筆所得稅分錄)，那老師這兩種方式，對(duì)填報(bào)匯算清繳的科目影響分別是哪樣的？就是這樣不用的方式去處理，匯算清繳填報(bào)時(shí)是有什么不同？哪些科目發(fā)生變動(dòng)？我如果通過以前年度損益調(diào)整，那我還要同時(shí)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)交的所得稅金額入賬是吧？
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老師就是我們是汽車行業(yè)，上一個(gè)會(huì)計(jì)有一筆這樣的分錄我有點(diǎn)不懂，摘要是試駕車收入，分錄是 借：應(yīng)收賬款-客戶20 貸：營業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益20 借：營業(yè)外支出-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈損失-20 貸：營業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益-20
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別的公司打給我們203750元款，我們給他們開6個(gè)點(diǎn)的專票。這個(gè)錢后期要返還給他們（他們公司只是過個(gè)賬）。但我們要收取一些服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問這個(gè)服務(wù)費(fèi)收取多少錢合適，要具體公式和金額，懂得老師回答謝謝
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老師您好，加工配件，請(qǐng)的人工工資每個(gè)配件固定費(fèi)用，材料按數(shù)量分配，租房設(shè)備按材料分配，料工費(fèi)分配完了，合計(jì)每個(gè)單價(jià)就是這三項(xiàng)的分配率之和，然后乘以沒樣的數(shù)量，總金額怎么不對(duì)，每個(gè)的單價(jià)不就是每個(gè)的人工費(fèi)+每個(gè)材料分配率+每個(gè)設(shè)備分配率嗎
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老師，客戶要發(fā)票驗(yàn)證，到哪里弄，怎么操作？
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如果小規(guī)模公司不經(jīng)營，又不想注銷，可以長期零申報(bào)嗎，有什么風(fēng)險(xiǎn)
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甲會(huì)計(jì)兼6家單位會(huì)計(jì)，1.5億糧食收購企業(yè)，一個(gè)集團(tuán)公司本部，一個(gè)3萬畝地公司，一16個(gè)網(wǎng)店加一個(gè)超市門店公司。一個(gè)工會(huì)會(huì)計(jì)，一個(gè)業(yè)務(wù)量小些公司會(huì)計(jì)，集團(tuán)網(wǎng)銀復(fù)核40個(gè)網(wǎng)銀盾12家公司，這個(gè)業(yè)務(wù)量大嗎，？
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老師，公司收到一張電費(fèi)發(fā)票？是預(yù)存的，怎么做賬？
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老師您好，給客戶送的煙酒，老板出差有和客戶一起吃飯的餐費(fèi)發(fā)票，做到業(yè)務(wù)招待里面合規(guī)嗎
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個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票，公司可以當(dāng)做費(fèi)用票嗎？需要納稅調(diào)整嗎
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上月進(jìn)來的票，出庫開出去的賬票都平了，這個(gè)月紅沖了銷項(xiàng)發(fā)票2130，重新開了一張出1119的出去，這個(gè)月怎么做賬做平？
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然后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表2022年的利潤跟著變 為什么是2022年不是應(yīng)該是2023年利潤變了吧 那2023年除了彌補(bǔ)虧損明細(xì)表要改其他的不用改了吧
22年匯算清繳修改了利潤當(dāng)年就變 23年彌補(bǔ)虧損明細(xì)表有這個(gè)23年的利潤，他還是修改之前的
你就直接告訴我22年除了修改未確認(rèn)權(quán)責(zé)發(fā)生制收入要修改 還有什么要修改 23年要修改什么項(xiàng)目就好了 你這樣說我看不懂啊
他的不需要修改，打開2023年匯算清繳，它這里會(huì)自動(dòng)取數(shù)的。你點(diǎn)更正申報(bào)就行，你打開其他的報(bào)表，然后保存。
就是重新都保存一下。
你按我問的回答吧 要不然我不明白原因啊
修改2022年未安全的發(fā)生制的那個(gè)表格，其他的都是打開保存，他會(huì)自動(dòng)變更到2023年重新打開保存，他也會(huì)自動(dòng)變更的
2022年他什么數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)變更啊 2023年他什么數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)變更啊
你好，利潤彌補(bǔ)虧損明細(xì)表我告訴你了不是嗎？彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第2列你打開去看一下吧。
哦2022年和2023年自動(dòng)變更的都是這這張表是吧
對(duì)的是的，都有變化的。
要你的利潤有變化，它都會(huì)有變化。