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老師，繳納增值稅，一直沒(méi)有計(jì)提，那現(xiàn)在可以直接做所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅金-增值稅 繳納：借應(yīng)交增值稅貸銀行存款嗎？

2024-06-23 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-06-23 09:11

一般納稅人還是小規(guī)模的。 增值稅他不做所得稅費(fèi)用，這個(gè)是企業(yè)所得稅或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的

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快賬用戶(hù)4168 追問(wèn) 2024-06-23 09:12

一般納稅人

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快賬用戶(hù)4168 追問(wèn) 2024-06-23 09:13

我想計(jì)提增值稅，然后繳納

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快賬用戶(hù)4168 追問(wèn) 2024-06-23 09:13

計(jì)提怎么計(jì)提呢

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齊紅老師 解答 2024-06-23 09:13

繳納借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶(hù)4168 追問(wèn) 2024-06-23 09:18

這個(gè)稅費(fèi)一直沒(méi)計(jì)提，我想一次性計(jì)提可以嗎？計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅? 繳納應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-23 09:19

可以 可以可以可以

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快賬用戶(hù)4168 追問(wèn) 2024-06-23 09:20

好的老師

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齊紅老師 解答 2024-06-23 09:22

不用客氣 周末愉快

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一般納稅人還是小規(guī)模的。 增值稅他不做所得稅費(fèi)用，這個(gè)是企業(yè)所得稅或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的
2024-06-23
不做這個(gè)了，做完這個(gè)就可以，借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款 做收入做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 未交增值稅可以
2021-02-04
直接沖銷(xiāo)應(yīng)交增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2022-01-19
第二個(gè)分錄不對(duì)，繳納的應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款。
2021-12-14
你好，你這樣的話(huà)，你的進(jìn)項(xiàng)有余額怎么做。
2022-08-09
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