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請問一下老師,我們是非營利組織,搞慈善拍賣,由于線上線下同時拍賣,用到其他公司的小程序,成交款有5千元,但是那個公司5月給我轉(zhuǎn)了4950元,說50元是小程序的體現(xiàn)手續(xù)費,可是我要給慈善會轉(zhuǎn)5000元,這樣就有50元差額,我讓那個公司給我開服務費50元的票(因為他收了我50元)沖差額,他這個月才開給我,請問我賬應該怎么做

2024-06-21 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-21 11:57

你好,5月當時50元的差額,你做的費用,還是掛的往來呢

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快賬用戶2411 追問 2024-06-21 12:00

好沒有做

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快賬用戶2411 追問 2024-06-21 12:01

好沒有做,這一筆5月的怎么做,到6月怎么做

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齊紅老師 解答 2024-06-21 14:17

5月的時候,多付的50掛往來,借 其他應收款 貸 銀行存款 6月收到服務費的時候,借 管理費-服務費? 貸 其他應收款

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快賬用戶2411 追問 2024-06-21 14:18

摘要各怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-06-21 14:20

等待某某公司開發(fā)票后沖該其他應收款

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快賬用戶2411 追問 2024-06-21 14:24

5月6月摘要這么寫不對吧,有沒有另一種寫發(fā)

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齊紅老師 解答 2024-06-21 14:25

6月寫收到服務費,沖其他應收款,摘要沒有強制性要求,按照自己的理解來填寫即可

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快賬用戶2411 追問 2024-06-21 14:32

5月收到Xxx慈善拍賣成交款, 借:銀行4950 借:其他應收款50 貸:其他應付款-慈善會拍賣成交款 5000 付慈善會慈善拍賣成交款-助殘金 借:其他應收款-慈善拍賣會成交款 5000 貸:銀行存款 5000 6月 付XXX小程序體現(xiàn)服務費 借:管理費用-其他50 貸: 其他應收款50 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-21 14:40

可以哦,如果服務費是專票,把進項稅寫上去

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快賬用戶2411 追問 2024-06-21 16:13

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-21 16:18

不客氣了,祝你順利哦

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你好,5月當時50元的差額,你做的費用,還是掛的往來呢
2024-06-21
借:銀行存款 9900元 線上支付手續(xù)費 100元 貸:慈善拍賣收入 10000元 借:慈善拍賣支出 10000元 ? ?貸:銀行存款 10000元
2024-06-04
在這種情況下,銀行手續(xù)費可以計入“其他費用”科目。 非營利組織通常沒有“財務費用”科目。根據(jù)相關規(guī)定,銀行存款的手續(xù)費支出可記入“其他費用”科目。 具體的會計分錄可以參考以下方式: 代收慈善款時: 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收慈善款 支付銀行手續(xù)費時: 借:其他費用——銀行手續(xù)費 貸:銀行存款 后續(xù)將未扣除銀行手續(xù)費的整筆慈善款轉(zhuǎn)給慈善機構(gòu)時: 借:其他應付款——代收慈善款 貸:銀行存款 當收到慈善機構(gòu)整合的費用(包括銀行手續(xù)費等)并開具發(fā)票時: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入(或其他相關收入科目) 應交稅費——應交增值稅
2024-06-28
同學您好,沖減你的收入。
2023-12-21
是的,借庫存現(xiàn)金50? 借xx費用 1950 貸其他應收款 2000
2020-10-16
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