你好,5月當時50元的差額,你做的費用,還是掛的往來呢
老師,我們是園林綠化工程公司,項目上出納每月像公司申請備用金,項目上有個員工,因為項目生產(chǎn)經(jīng)營需要,向項目出納借了2000元。后期拿發(fā)票過來沖賬。次月,這個項目出納辭職了,把剩余的她手上的備用金余額轉(zhuǎn)給了臨時接手的人,過了一個月,招到新的項目出納,這個臨時接手的人,又把他手上剩余的備用金余額轉(zhuǎn)給了新來的項目出納。之前那個向前出納借支2000元的那個同事,現(xiàn)在拿著1950元的發(fā)票來沖賬。多借的50元現(xiàn)在交還給了新出納。50元開了個收據(jù)。請問,這個賬要怎么圓?初次借的時候,掛賬借款的同事,沖前出納的備用金2000元,拿1950元的發(fā)票沖賬,就是沖借款同事的掛賬。那,交回的那50元,也是沖那個借款同事的掛賬嗎?
老師,你好,我們公司是做保險代理業(yè)務的,主要做雇主責任險這塊。2021年9月我們公司接了一個單,總保費是129630元,這筆款是公對公轉(zhuǎn)的,就是被保險公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬,但是我們收到的這筆保費,其中有86820元是要付給保險公司(人保)的,被保險公司要求開專票,我們公司開了41034元給被保險公司,保險公司(人保)開了86820元給被保險公司,但是由于付保險公司(人保)的保費是我們公司轉(zhuǎn)過去的,所以被保險公司不接受人保給他們開的專票,要求我們公司開具,因為錢是我們公司的公賬收的,但是由于這個事情到現(xiàn)在才來處理,導致要多交很多稅,所以老板不太愿意,請問有什么好的辦法處理這個事情呢?可以不用多交這么多稅?然后還有個問題,像我們公司這種業(yè)務,可不可以選擇差額征收呢?
請問一下老師,我們拍賣公司的,別人委托我們拍賣,合同底價也就是成交價是1萬,我們扣了傭金600元(營業(yè)收入)圖錄費300元,扣了個稅300,最后轉(zhuǎn)給委托方是8800元,但是實際上這幅我們賣虧了,本來成交價應該是10000的,我們賣成了9000,相當于我們虧了成交價一千,本來我們正常應該是這么做分錄的,借:應付帳款:9000,貸:主營業(yè)務收入600,其他應收款300,應交個人所得說300,銀行存款:7800元,結(jié)果現(xiàn)在因為成交價我們賣錯了,導致這1000元我們承擔了,請問我這1000元應該怎么做
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
請問一下老師,我單位是非民單位,聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結(jié),之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,有合同協(xié)議,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據(jù):有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據(jù)了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據(jù)嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
一季度申報的70萬收入,二季度紅沖了發(fā)票,導致二季度收入為負數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營公司 一般納稅人,請問客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會計分錄怎么做啊
老師,還問下,如果開進來一張普通飛機票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價稅合計金額的9%算進項稅?
我月底計提工資時, 借方:銷售費用 貸方:應付職工薪酬-工資(應發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時 借方:應發(fā)職工薪酬—工資(應發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實發(fā)數(shù)) 貸方:其他應收款—社保(個人部分) 貸方,應交稅費—個人所得稅 繳納個稅時 借方:應交稅費—個人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對的嗎,計提的時候不用體現(xiàn)計提個人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒有申報個稅,7月還可以申報嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開、租金未收、應該在什么時候確認收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請問這個啟用日期寫什么,謝謝
老師,請問下,在申報季度申報的時候,那個a表上的利潤總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤填嗎?說的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5條后半句是啥意思呀
買賣二手車的公司 開進開出的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 銷項稅額跟進項稅額是按什么計提的 怎么做會計分錄
好沒有做
好沒有做,這一筆5月的怎么做,到6月怎么做
5月的時候,多付的50掛往來,借 其他應收款 貸 銀行存款 6月收到服務費的時候,借 管理費-服務費? 貸 其他應收款
摘要各怎么寫
等待某某公司開發(fā)票后沖該其他應收款
5月6月摘要這么寫不對吧,有沒有另一種寫發(fā)
6月寫收到服務費,沖其他應收款,摘要沒有強制性要求,按照自己的理解來填寫即可
5月收到Xxx慈善拍賣成交款, 借:銀行4950 借:其他應收款50 貸:其他應付款-慈善會拍賣成交款 5000 付慈善會慈善拍賣成交款-助殘金 借:其他應收款-慈善拍賣會成交款 5000 貸:銀行存款 5000 6月 付XXX小程序體現(xiàn)服務費 借:管理費用-其他50 貸: 其他應收款50 這樣可以嗎
可以哦,如果服務費是專票,把進項稅寫上去
好的,謝謝
不客氣了,祝你順利哦