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演示賬套

請問一下老師，我們是非營利組織，搞慈善拍賣，由于線上線下同時拍賣，用到其他公司的小程序，成交款有5千元，但是那個公司5月給我轉(zhuǎn)了4950元，說50元是小程序的體現(xiàn)手續(xù)費，可是我要給慈善會轉(zhuǎn)5000元，這樣就有50元差額，我讓那個公司給我開服務費50元的票（因為他收了我50元）沖差額，他這個月才開給我，請問我賬應該怎么做

2024-06-21 11:51

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-06-21 11:57

你好，5月當時50元的差額，你做的費用，還是掛的往來呢

快賬用戶2411 追問 2024-06-21 12:00

好沒有做

快賬用戶2411 追問 2024-06-21 12:01

好沒有做，這一筆5月的怎么做，到6月怎么做

齊紅老師解答 2024-06-21 14:17

5月的時候，多付的50掛往來，借其他應收款貸銀行存款 6月收到服務費的時候，借管理費-服務費? 貸其他應收款

快賬用戶2411 追問 2024-06-21 14:18

摘要各怎么寫

齊紅老師解答 2024-06-21 14:20

等待某某公司開發(fā)票后沖該其他應收款

快賬用戶2411 追問 2024-06-21 14:24

5月6月摘要這么寫不對吧，有沒有另一種寫發(fā)

齊紅老師解答 2024-06-21 14:25

6月寫收到服務費，沖其他應收款，摘要沒有強制性要求，按照自己的理解來填寫即可

快賬用戶2411 追問 2024-06-21 14:32

5月收到Xxx慈善拍賣成交款，借：銀行4950 借：其他應收款50 貸：其他應付款-慈善會拍賣成交款 5000 付慈善會慈善拍賣成交款-助殘金借：其他應收款-慈善拍賣會成交款 5000 貸：銀行存款 5000 6月付XXX小程序體現(xiàn)服務費借：管理費用-其他50 貸：其他應收款50 這樣可以嗎

齊紅老師解答 2024-06-21 14:40

可以哦，如果服務費是專票，把進項稅寫上去

快賬用戶2411 追問 2024-06-21 16:13

好的，謝謝

齊紅老師解答 2024-06-21 16:18

不客氣了，祝你順利哦