你好，我們公司是總分公司一個賬套，分公司只申報增值稅。財務(wù)報表和企業(yè)所得稅分公司都和總公司合并申報。 工商年報分公司的收入，凈利潤還有納稅總額怎么取數(shù)？
你好，你的收入看你申報增值稅的銷售額。
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總公司和分公司不在同一個市,但在同一個省內(nèi).總公司和分公司都是一般納稅人,增值稅由兩個公司各自申報繳納.分公司是非獨立核算,不申報企業(yè)所得稅，由總公司匯總申報。這樣每個季度總公司在申報財務(wù)報表時怎么合并分公司財務(wù)報表作所得稅稅務(wù)申報，總公司給分公司開發(fā)票作為分公司的進貨
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老師您好，我們分公司和總公司都是北京地區(qū)的，一個朝陽一個海淀，我們分公司和總公司是分開申報增值稅的，但分公司顯示稅種沒有所得稅，就是每個季度不用申報所得稅，及財務(wù)報表。那是不是每個季度把分公司的收入和成本合并到總公司進行申報？總公司的財務(wù)報表也是合并后的報表嗎？
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Q
老師，我們有一個總公司，和一個分公司，分公司是匯總核算的，那總公司的所得稅季度申報表要不要和分公司合并？還是說只是年度所得稅申報表才合并？
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Q
老師您好，我們公司小規(guī)模納稅人，銷售眼鏡商店，有總公司和分公司分公司，分公司增值稅報表及財務(wù)報表已報完，總公司財務(wù)報表進行合并申報，總公司增值稅并沒有合并申報，現(xiàn)在季報提取財務(wù)報表的時候說我們這個企業(yè)所得稅的收入與增值稅收入不符，我是否應(yīng)該填寫？（不會報了）
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老師總分公司匯總申報繳納所得稅，分公司按比例繳納，那我申報財務(wù)報表中利潤表時申報總分公司合計數(shù)還是只申報總公司的數(shù)據(jù)呢？
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這個成本能分開核算嗎？能分出具體的誰和誰是一個嗎？
成本看不出來的
你好，銷售的是產(chǎn)品嗎？如果是產(chǎn)品的話，那入庫單價乘以銷售數(shù)量自己估算一個的。
產(chǎn)品量體很大，很難估算不出來的
總公司怎么填寫的？你總公司填寫了之后，剩下的不就是分公司？
總公司所有數(shù)據(jù)按合并的填寫的
總公司修改一下吧，收入最起碼自己做自己的 成本分不出來0
分公司，收入填寫增值稅申報的，凈利潤0，納稅總額為2013年實際繳納的？
2023年實際支付的稅款。
如果我總公司都填寫合并的信息，分公司不填寫呢
你好，這種有風(fēng)險。因為你工商年報之后，工商那邊會抽查，他會要求提供企業(yè)申報的數(shù)據(jù)。不一致的，他會要求調(diào)整，形成異常。
都需要企業(yè)提供什么申報數(shù)據(jù)呢？
你好，申報給稅務(wù)局的申報表，財務(wù)報表、章程、完稅證明。
因為管理費用，它是借方發(fā)生額，發(fā)生在貸方的用借方負數(shù)表示。 因為有些系統(tǒng)， 你放到貸方會影響科目余額表和利潤表不一致。
形成異常是什么啊？ 那我總公司各項數(shù)據(jù)只能按總分公司合并報表數(shù)據(jù)填寫了吧？
就是你工商年檢異常 你調(diào)整成異常，然后再要求你修改。
修改完就變正常了嗎？
是的，會給你改成正常的。
那我的總公司各項指標，也分不開，我只能按合并報表填寫了吧，資產(chǎn)總額啥的？
對的是的，分不開的，你現(xiàn)在。