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老師,前期客戶不要發(fā)票,做了未開票收入申報了增值稅,現(xiàn)在客戶又需要發(fā)票,這個賬上需要沖了原來的未開票收入,重新入賬了

2024-06-19 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-19 11:20

未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-開票

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快賬用戶3905 追問 2024-06-19 11:26

老師,現(xiàn)在報增值稅,怎么報,現(xiàn)在開的票,稅務(wù)系統(tǒng)有開票記錄

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齊紅老師 解答 2024-06-19 11:27

在附表1的未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù)

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快賬用戶3905 追問 2024-06-19 11:40

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-19 11:43

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-開票
2024-06-19
同學(xué)你好,這一期報稅時應(yīng)該在未票收入那里填上負(fù)數(shù)
2021-01-19
沖銷前期的無票的收入,再按照發(fā)票進(jìn)行申報增值稅。就是本月一正一負(fù),最終收入的金額就是差額。
2021-02-23
你好? ? ?意思就是補(bǔ)開發(fā)票 。 你 先紅沖無票收入 。? 報稅? 未開票收入寫負(fù)數(shù) ; 然后在開票做開票收入分錄 同時 報稅寫在開票收入欄次?
2020-11-25
您好,在無票收入那里面填寫負(fù)數(shù),沒問題,這個沒啥風(fēng)險
2021-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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