管理員叫減少

你好，有原因嗎？如果沒有原因，帳上不用處理呀。

不處理么下次報不是又錯了

因為我們的成本費用大于了收入

您就跟我說一下賬務要怎么處理

借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤。

酒店業(yè)，沒有庫存商品

當時結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做的？

這個圖片，您看下

這是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本不是發(fā)生的。

看發(fā)生額的，發(fā)生額是主營業(yè)務成本在借方的。

是這個嗎？

您幫我看看這樣做對嗎？

借其他應付款貸利潤分配，未分配利潤。這個是小企業(yè)會計準則做賬的， 你寫的那個是企業(yè)會計準則做賬。

它這個最終的結(jié)果不影響嘛？

你好，除了影響匯算清繳的利潤，其他的都不影響。

以前年度損益調(diào)整不是才入進去就又貸方出去了嗎，怎么還有影響呢

月末沒有余額，本來就是這么做，有什么問題嗎？

完全新手，不太懂你的意思

以前年度損益調(diào)整，月末沒有余額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。未分配利潤。這個理解了吧。

理解了，就是要自己手動去結(jié)轉(zhuǎn)，謝謝你了