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老師您好,5月公司支付貨款,應(yīng)該付給A供貨商,(5月份系統(tǒng)已做賬分錄 借應(yīng)付A 貸 銀存 ),查賬時發(fā)現(xiàn)錯付給了B供貨商,后6月B供貨商將款如數(shù)退回,請問我公司付款和收到退款應(yīng)該如何做賬呢

2024-06-18 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-18 12:52

剛才我是不是給你回復(fù)了,借銀行存款貸應(yīng)付賬款A(yù)。如果你5月份的不修改的話,你直接做這個錯的。

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 12:54

不知道是我沒表達清楚還是怎樣 與深圳沒有業(yè)務(wù)往來 我只要做一筆收款 借銀行 貸銀行 這樣是不是也可以 摘要寫清楚

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齊紅老師 解答 2024-06-18 12:55

好,你之前的往來寫錯了,應(yīng)該是B。你寫成了A,你這一步?jīng)]有說清楚是吧?正確的是不是借應(yīng)付賬款?B貸銀行放款,根據(jù)你的銀行回單。

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齊紅老師 解答 2024-06-18 12:55

你回來再做相反的分錄。你5月份不修改的情況下,那直接沖這個A就可以了。

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 12:56

正確的做法 是你說的 借應(yīng)付貸銀存 借銀存貸應(yīng)付

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 12:56

如果摘要寫清楚 是不是也可以直接借 銀行 貸銀行

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齊紅老師 解答 2024-06-18 12:58

那你5月份的怎么做的?如果做這個分錄的話,5月份的應(yīng)付賬款得沖。

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 12:59

我第一次提問的時候 已經(jīng)說了 五月份的支付憑證對應(yīng)的供應(yīng)商是對的 不做修改 ,而且這邊是先賬后付

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 12:59

分錄是 借蘇州 貸銀行

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 13:00

但是出納沒看清楚 直接銀行付給深圳

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 13:01

6月份的時候 深圳退回這筆 出納才發(fā)現(xiàn) 他付錯供應(yīng)商了

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齊紅老師 解答 2024-06-18 13:02

那現(xiàn)在借銀行存款貸蘇州

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 13:02

因為與深圳沒有業(yè)務(wù)往來 銀行賬單只有增一減

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齊紅老師 解答 2024-06-18 13:03

哦,你之前錯了,不修改的情況下就這么沖減就可以啦。

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 13:05

老師 我提問就是想解決自己的疑問 就是不動5月份賬的情況下 6月做賬是不是只用借銀行 貸銀行 或者還有其他更好的辦法

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齊紅老師 解答 2024-06-18 13:10

你6月份只能借銀行存款貸應(yīng)付賬款,蘇州。

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齊紅老師 解答 2024-06-18 13:10

如果你借銀行存款,貸銀行存款,你的應(yīng)付賬款有余額的。銀行存款也會有余額

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 13:11

應(yīng)付賬款 怎么會有余額呢 銀行一進一出 且系統(tǒng)賬時正確的

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 13:12

5月份也是銀行付蘇州(系統(tǒng)賬時正確的),只是出納付款選錯供應(yīng)商深圳了 且與深圳沒有業(yè)務(wù)往來

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齊紅老師 解答 2024-06-18 13:13

借應(yīng)付 貸銀行 借銀行 貸銀行 銀行回單兩張 分別是打款和 退回 沒有往來了

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 13:16

我沒有做應(yīng)付深圳這一筆 5月做的那筆付款蘇州是正確的 所以 不用寫借應(yīng)付貸銀存

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齊紅老師 解答 2024-06-18 13:17

那你有重新打款的嗎?你怎么沒有說你重新打款的?

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齊紅老師 解答 2024-06-18 13:18

我看到的是支付給深圳一張,深圳退回一張

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齊紅老師 解答 2024-06-18 13:18

你給蘇州打款的這一筆是什么時間支付的?

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 13:19

5月 記賬憑證借蘇州貸銀存 (但是出納錯選深圳) 我的憑證是對的

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齊紅老師 解答 2024-06-18 13:23

哦,他打款的時候是2萬嗎?他支付了兩次。

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 13:32

老師 我這樣 跟你說 5月就是我應(yīng)該向李四支付1萬 且我出憑證已經(jīng)寫了正確的,(先做賬后出納付款)但是一下子付給了張三 (這個只有銀行水單 出納給的)6月份張三退回1萬, 我的做法就是借銀存貸銀存 (因為,5月份賬是對的 只是出納付錯供應(yīng)商了)

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快賬用戶8219 追問 2024-06-18 13:34

可能是我表述的不夠清楚

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齊紅老師 解答 2024-06-18 13:38

你好,5月份他就支付了一個1萬,然后你賬上做的是正確的,他支付的不對,但是你兩個不一致是吧?他就支付了一個1萬。但是,你為什么賬上還掛著預(yù)付張三?他沒有支付給張三呀。 就說5月份不管其他的。

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剛才我是不是給你回復(fù)了,借銀行存款貸應(yīng)付賬款A(yù)。如果你5月份的不修改的話,你直接做這個錯的。
2024-06-18
同學(xué)你好 對的 是這樣做的
2022-10-14
你好,可以的,可以這么做的。
2021-09-24
您好,需要按明細做預(yù)付
2022-01-14
你好,首先第一個他給你退到了公司賬戶嗎。這個做的是外賬吧。
2023-10-11
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