某電商平臺代銷商品，顧客在平臺購買，款項先由電商公司代收，再與商家結(jié)算時扣除服務(wù)費傭金，剩下的給商家。 站在電商公司角度以下2種哪種處理更加合理: 1、代收代付:收款時:借:銀行存款100貸:其他應(yīng)付款-某某商家100。付款結(jié)算時:借:其他應(yīng)付款100，貸:銀行存款80，主營業(yè)務(wù)收入20。開具20元服務(wù)費發(fā)票給商家 2、購銷模式:收款時:借:銀行存款100，貸:主營業(yè)務(wù)收入100，付款結(jié)算時:借:主營業(yè)務(wù)成本8，，貸:銀行存款80，月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤20

供應(yīng)商提供產(chǎn)品給我們，供應(yīng)商A每個月會安排相關(guān)產(chǎn)品老師到我們門店銷售產(chǎn)品，當(dāng)月老師的銷售額需要拿對應(yīng)20%的提成走，次月支付；這個提成也可以后期抵扣拿貨款的（但是門店后期拿貨跟對應(yīng)門店銷售額不相等，因為顧客除了用產(chǎn)品也有其他附帶服務(wù)），公司的意思是次月支付老師的提成要對應(yīng)門店先算成本，產(chǎn)品后面陸續(xù)分1年左右拿完，成本我當(dāng)月計提次月支付了，但是產(chǎn)品這一塊就沒法呈現(xiàn)了，請問怎么處理呢？

供應(yīng)商提供產(chǎn)品給我們，供應(yīng)商每月會安排相關(guān)老師我們這銷售產(chǎn)品，當(dāng)月老師的銷售額需要拿對應(yīng)20%的提成走，次月支付;這個提成也可以后期抵扣拿貨款的(但是后期拿貨跟對應(yīng)門店銷售額不相等，因為顧客除了用產(chǎn)品也有其他附帶服務(wù))，公司的意思是次月支付老師的提成要對應(yīng)門店先算成本，產(chǎn)品后面陸續(xù)分1年左右拿完，成本我當(dāng)月計提次月支付了，但是產(chǎn)品這一塊就沒法呈現(xiàn)了，請問怎么處理呢?

請問，建筑施工企業(yè)的，當(dāng)月開出部分發(fā)票，未完工的項目，怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當(dāng)月開發(fā)票出去了，確認(rèn)主營收入，怎么知道主營成本？ 我們是做環(huán)保磚提供給甲方（房地產(chǎn)公司的）。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計入什么科目？ 我們沒有完工進度，以開發(fā)票確認(rèn)收入的情況下，怎么確認(rèn)成本？還有需要用到工程施工—合同毛利，這個科目嗎？還有合同結(jié)算的科目呢？開發(fā)票出去時，借：應(yīng)收賬款，貸：工程結(jié)算，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅）呢？ 還是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅）？

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。