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出差吃飯借管理費用的-差旅費貸其他應付款,這個有扣除標準嗎?

2024-06-14 07:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-14 07:58

你好,有發(fā)票的可以全額抵扣的。

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快賬用戶7585 追問 2024-06-14 08:05

差旅費是不是有一定的距離,必須出省或者出市才可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 08:06

最起碼不在一個地區(qū)的

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快賬用戶7585 追問 2024-06-14 08:11

不是一個區(qū)就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-14 08:14

是是的,異地的就行。

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你好,有發(fā)票的可以全額抵扣的。
2024-06-14
同學,因公出差報銷應該根據(jù)部門計入成本、費用,如果是行政管理部門的計入管理費用。員工憑票報銷2000元,其他的5000元可以計入其他應收款。
2020-09-09
意思是那個款是墊付的,沒有報銷款給他
2024-09-10
可以借管理費用-差旅費,貸其他應付款-暫估
2024-09-20
?預支差旅費:借:其他應收款-個人 貸:銀行存款? 回來報銷時:借:管理費用-差旅費 銀行存款 貸:其他應收款-個人
2024-04-08
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