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總公司轉錢給分公司買社保怎么做賬

2024-06-13 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2024-06-13 21:31

總公司代支付工資，社保，公積金，代扣個人所得稅了，分公司要承擔此項工資費用，通過往來賬的方式解決。 借：管理費用-工資 借：應付職工薪酬-各項保險單位部分 借：其他應付款-各項保險個人部分 貸：其他應付款-總公司

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快賬用戶5841 追問 2024-06-13 21:34

這個是分公司的賬務處理嗎？總公司怎么做賬？非獨立核算的還需要這樣做兩家得賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-13 21:34

總公司的話 就是 借 其他應收款? 貸 銀行存款，需要兩家做

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快賬用戶5841 追問 2024-06-13 21:40

年底的時候是要合并報表嗎？可不可以只總公司做賬

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齊紅老師 解答 2024-06-13 21:42

需要兩邊同時做帳，最后年底出合并報表

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快賬用戶5841 追問 2024-06-13 21:43

合并報表怎么做

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齊紅老師 解答 2024-06-13 21:45

合并報表，除了內部交易抵消后，其余都是直接累加

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快賬用戶5841 追問 2024-06-13 21:47

這個合并報表是要在哪里申報嗎？還有總分公司平時稅務上是要怎么申報的？

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齊紅老師 解答 2024-06-13 21:50

平時的話是各自申報各自的，年底的話是一次性申報總公司的

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總公司代支付工資，社保，公積金，代扣個人所得稅了，分公司要承擔此項工資費用，通過往來賬的方式解決。 借：管理費用-工資 借：應付職工薪酬-各項保險單位部分 借：其他應付款-各項保險個人部分 貸：其他應付款-總公司
2024-06-13
可以按照內部往來處理，根據總公司列賬金額，雙方通過內部往來進行賬務處理
2020-09-17
你好 借：其他應收款 貸：銀行存款
2022-06-21
你好 借其他應收款總公司 貸銀行存款
2022-09-19
你好 借：銀行存款 貸：其他應付款---xx分公司
2023-06-26
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