是這樣調(diào)整出來(lái)嗎要

是的，之前做的是稅金及附加

23年已經(jīng)付款了，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呢

那你就是? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整1 借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤(rùn)

我之前入賬是在稅金及附加

對(duì)，但是跨年，需要用以前年度損益調(diào)整代替

沒(méi)明白，為啥借應(yīng)交稅費(fèi)

這種情況，能不能紅沖，然后直接：借：以前年度損益，貸：銀行存款

你實(shí)際銀行存款用了嗎？流水

23年已經(jīng)付了這一筆印花稅

我上面都說(shuō)了，付了款呢，老師

那你現(xiàn)在銀行存款不是能對(duì)上嗎，在調(diào)整銀行存款不合適啊

那該怎么調(diào)呢

就是按照我說(shuō)的那樣調(diào)整的啊，不能做銀行存款

?借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整1 借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤(rùn)

我司，沒(méi)有計(jì)提印花稅，而是在23年付印花稅的時(shí)候，直接借稅金及附加，貸銀行存款，根本沒(méi)有用到應(yīng)交稅費(fèi)呀，所以我不明白，老師，你這個(gè)分錄，麻煩幫我解釋一下，謝謝

我本來(lái)是想著，紅沖23年的那一筆，然后重新做，借：以前年度損益，貸銀行存款，這樣也不影響銀行存款的金額，但是老師說(shuō)不行，麻煩老師解析一下，謝謝

噢噢我以為你通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi) 那你沒(méi)有通過(guò)的話，銀行存款也不合適，現(xiàn)在要不就掛個(gè)往來(lái)科目對(duì)應(yīng)

掛那個(gè)合適呢，老師，是不是不好紅沖啊

對(duì)，不太好紅沖，往來(lái)可以是其他應(yīng)付款

麻煩老師寫一下分錄，反正總感覺(jué)怪怪的

借 其他應(yīng)付款貸 以前年度損益調(diào)整1 借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤(rùn)

我的疑問(wèn)，后面這一筆其他應(yīng)付款就一直都在，沒(méi)辦法平了