老師您好，23年做22匯算清繳的時(shí)候，有一筆22年100萬(wàn)的推廣費(fèi)發(fā)票沒(méi)有收到，所以在做22年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有入賬，然后23年6月份收到了這張發(fā)票，做了以前年度損益調(diào)整，今年做匯算清繳是要怎么做呢
您好，22年的與23年沒(méi)關(guān)系，在5年內(nèi)都可以追溯到當(dāng)年的，因此在23年6月份收到了這張發(fā)票應(yīng)該追溯調(diào)整22年的。
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老師您好，如果做完21年匯算清繳之后，之后22年8月份又有發(fā)現(xiàn)21年的賬需要補(bǔ)充的，在22年8月做了筆以前年度損益的金額，那是需要更正21年匯算清繳還是說(shuō)可以到時(shí)做在22年匯算清繳
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你好老師，22年用以前年度損益分別調(diào)整做了兩筆調(diào)21年的成本和費(fèi)用賬，在做21年匯算清繳時(shí)沒(méi)有做這兩筆，在做22年匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何處理這兩筆賬？
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老師早上好，我現(xiàn)在做匯算清繳，有一筆工資是2021年計(jì)提的，但是22年一直沒(méi)有發(fā)放，23年到現(xiàn)在也沒(méi)有發(fā)放，我22年做匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)增，今年2023年做匯算清繳調(diào)增行不行呢，共計(jì)40多萬(wàn)
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老師，您好，22年做了暫估成本，23年做匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有收到發(fā)票，匯繳時(shí)把暫估的這部分調(diào)出來(lái)，賬務(wù)處理怎么做呢
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老師你好，在22年的時(shí)候調(diào)了一筆賬，以前賬上的固定的資產(chǎn)清理掉了但沒(méi)有發(fā)票這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增，但是匯算清繳時(shí)忘記調(diào)整了，23年匯算清繳時(shí)在做調(diào)整可以嗎
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您的意思是年度匯算清繳要做調(diào)整申報(bào)表嗎
您好，是的，要調(diào)整2022年的，這100萬(wàn)要調(diào)到2022年
不可以在23年做納稅調(diào)減嘛？
是做到22年的納稅調(diào)整表還是23年的納稅調(diào)整表
您好，你的金額很大，正規(guī)的做法是：調(diào)整實(shí)際業(yè)務(wù)的當(dāng)期。
現(xiàn)在修改，是填在22年的納稅調(diào)整表嗎？
是的，22年的電子稅務(wù)局應(yīng)該改不了的，得去稅務(wù)局