老師，增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)因?yàn)樗纳嵛迦牒唾~上不一致怎么辦呢？賬上兩筆不含稅收入：28867.92?195.28＝29063.2，稅額為：1732.08?11.72＝1743.8，但是我申報(bào)表填入兩筆不含稅收入之和29063.2自動計(jì)算的稅額比我賬上少了一分，怎么辦呢？
四舍五入的差異可以放到營業(yè)外收支調(diào)整
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小規(guī)模公司增值稅7-9月季報(bào)收入，與財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)對不上，稅務(wù)局打電話來，叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員，帶上營業(yè)執(zhí)照，公章，7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù)，原因：因?yàn)槲液脦坠P銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn)，是按一個點(diǎn)計(jì)算的增值稅，申報(bào)增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫，申報(bào)系統(tǒng)自動計(jì)算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致，系統(tǒng)自動計(jì)算不開票收入的增值稅金額按三個點(diǎn)計(jì)算，有點(diǎn)偏高，主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報(bào)我未按記賬數(shù)據(jù)申報(bào)。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
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老師我在三月份開了一張專票是1的稅率，又開了一張負(fù)數(shù)是3的稅率，申報(bào)增值稅報(bào)表時，不含稅收入對上了，但是稅額合計(jì)數(shù)和稅控盤對不上怎么辦呢
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老師，請問增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀，銷售收入申報(bào)數(shù)和賬上是一致的，因?yàn)橘~上是多筆收入，申報(bào)人當(dāng)時沒手動改稅額導(dǎo)致差了0.01元，現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀，
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老師，你好，我公司是小規(guī)模，之前營業(yè)收入做賬，直接是借銀行存款，貸營業(yè)收入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)和增值稅申報(bào)表上的不一樣，報(bào)表上是發(fā)票的不含稅金額和增值稅金額，我這邊要怎么一筆調(diào)整好呢
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老師您好，請問專票抵扣增值稅了，但是沒有入賬。那么賬本上存在的進(jìn)項(xiàng)額少了，這部分?jǐn)?shù)據(jù)和增值稅申報(bào)表上不一致，這個怎么辦呢
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我賬上計(jì)算的是對的，是用賬上的不含稅金額去申報(bào)增值稅填報(bào)的時候，自己算來少了一分
賬上是入的收入和銷項(xiàng)稅額
銷項(xiàng)稅額和你賬上的有差異嗎？銷售額的不用管。
是的，賬上是1732.08?11.72＝1743.8，增值稅申報(bào)表為1743.79
那就做營業(yè)外收入的手交了一分錢
那這一分錢在哪一步入營業(yè)外收入？就是修改哪個憑證還是說另外做一個什么憑證
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸、銀行存款、營業(yè)外收入做，這個時候做就行。
就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后哇？
是的，支付的時候你才知道。
然后就是借未交增值稅 貸營業(yè)外收入哇？
是的對的是的對的是的對的
這樣調(diào)賬后，申報(bào)表那邊是不是不用管，直接按照自動計(jì)算的申報(bào)就是了
是的，對的，是這么做的。
那么老師附表3的這個6%數(shù)據(jù)的項(xiàng)目，里面帶入的值也少了那1分，這個需要處理嗎？
這里修改不了，沒法修改，稅額不用修改。
就是增值稅申報(bào)表填入賬上的不含稅金額，然后就不用管申報(bào)表了，把那一分賬上調(diào)整了就行，是這樣嗎？
對的是的對的是的對的是的對的。