問(wèn)題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二，對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三，銷(xiāo)項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四，供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五，8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額，增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問(wèn)題比較多，麻煩老師了，能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝

公司處置了一臺(tái)固定資產(chǎn)，按照3%減按2％征收，增值稅報(bào)表簡(jiǎn)易征收銷(xiāo)售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷(xiāo)售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營(yíng)業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說(shuō)是銷(xiāo)售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致？怎么辦呢 比如說(shuō)賬面剩余價(jià)值是100，我賣(mài)了200， 賬務(wù)處理，把這100元差額記入了營(yíng)業(yè)外收入，但是現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題，我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額（開(kāi)票金額），但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（不包含銷(xiāo)售資產(chǎn)，銷(xiāo)售資產(chǎn)差額在營(yíng)業(yè)外收入體現(xiàn)）和增值稅報(bào)表的銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)不一致（帶出銷(xiāo)售資產(chǎn)的開(kāi)票數(shù)據(jù)，簡(jiǎn)易征收欄次）。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下，我不知道我的問(wèn)題說(shuō)清楚沒(méi)？

老師您好，有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下，我司一般納稅人貿(mào)易類(lèi)企業(yè)，2023年6月份的時(shí)候處理了一臺(tái)車(chē)含稅42800元，銷(xiāo)項(xiàng)稅額4923.89元，走的是固定資產(chǎn)清理，未入銷(xiāo)售收入科目，現(xiàn)在與稅務(wù)局的收入對(duì)不上，剛好差這個(gè)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整過(guò)來(lái)，非常感謝！

你好老師，我公司是一般納稅人，三月銷(xiāo)售固定資產(chǎn)了，開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，沒(méi)有產(chǎn)生收益和虧損，入的固定資產(chǎn)清理借貸一致，現(xiàn)在申報(bào)增值稅主表在哪里填寫(xiě)？企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入我填的沒(méi)有包含固定資產(chǎn)清理的不含稅銷(xiāo)售額8837.58元這樣對(duì)嗎

老師您好，我有兩個(gè)問(wèn)題 ①公司是物流運(yùn)輸公司，賣(mài)掉大貨車(chē)后有無(wú)票收入，然后我做固定資產(chǎn)清理，申報(bào)當(dāng)期增值稅時(shí)，我在未開(kāi)票收入那一欄填入了收入金額，但是，我在想一個(gè)問(wèn)題：就是到季度末申報(bào)所得稅時(shí)，賬上的收入和申報(bào)增值稅時(shí)的收入金額就不對(duì)等（因?yàn)檫@筆無(wú)票收入），這樣正常嗎？ ②我在計(jì)提季度企業(yè)所得稅時(shí)，是不是應(yīng)該以增值稅申報(bào)時(shí)的收入（也就是包含這筆無(wú)票收入）的總計(jì)金額這樣去算利潤(rùn)總額求得的所得稅金額，而不是用做賬軟件的報(bào)表中的利潤(rùn)總額去算所得稅額？請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎？（備注：我解釋一下，因?yàn)橘u(mài)舊貨車(chē)，貸方固定資產(chǎn)清理時(shí)，產(chǎn)生收入沒(méi)有計(jì)入”收入“相關(guān)科目，而是計(jì)入”固定資產(chǎn)清理“科目，因此導(dǎo)致做賬軟件上面的報(bào)表利潤(rùn)總額和增值稅申報(bào)時(shí)包含無(wú)票收入的收入金額不等。）