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演示賬套

老師，什么時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣，什么時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣，什么情況下可以加計(jì)抵扣，什么時(shí)候需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，綜合題看了一些表述，真的都做錯(cuò)了，外購(gòu)自產(chǎn)委托加工，亂啊

2024-06-11 13:20

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-06-11 13:23

您好，除了不能抵進(jìn)項(xiàng)的都能抵，下面是總結(jié)不能抵的，加計(jì)是農(nóng)產(chǎn)品用于加工13%產(chǎn)品可以加計(jì)，已抵扣的用于于非應(yīng)稅項(xiàng)目比如員工福利等就要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出， 1.用于非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 2.用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)； 3.用于非正常損失項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣 4.購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù)不得抵扣。

快賬用戶6684 追問(wèn) 2024-06-11 13:28

集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物，老師，綜合題里總是說(shuō)購(gòu)進(jìn)用于公司的員工，自用，那為什么還能抵扣？非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，老師能給個(gè)例子嗎？

齊紅老師解答 2024-06-11 13:44

您好，1.綜合題里總是說(shuō)購(gòu)進(jìn)用于公司的員工，自用，這不?是專用于員工福利，（自2018年1月1日起，納稅人租入固定資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)，既用于一般計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目，又用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或個(gè)人消費(fèi)的，其進(jìn)項(xiàng)稅額準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中全額抵扣。） 2.非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：比如用于業(yè)務(wù)招待，給員工發(fā)福利

2024-06-11

你好同學(xué)，你現(xiàn)在的問(wèn)題就是你應(yīng)該是聽(tīng)課聽(tīng)的比較少，然后呢，對(duì)題目不熟悉，正常啊，老師在給你講課的時(shí)候，他都會(huì)給你告訴你哪些情況是加稅的，哪些情況是不加稅的，需要你反復(fù)來(lái)學(xué)習(xí)的。

2022-05-20

同學(xué)你好待認(rèn)證是沒(méi)有勾選認(rèn)證；待抵扣是已經(jīng)勾選認(rèn)證在以后抵扣；現(xiàn)在不都是要抵扣的時(shí)候就在綜合平臺(tái)勾選，不抵扣就不用勾選不用管先就可以了嗎？——是的；

2021-04-25

1.這個(gè)認(rèn)證你這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額，后續(xù)才做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那是你之前抵扣了，這個(gè)抵扣做進(jìn)項(xiàng)稅額，按這個(gè)就包括了，這個(gè)相當(dāng)機(jī)器人，你現(xiàn)在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額就包括這個(gè)，2 這個(gè)算進(jìn)去，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)抵減是進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)后面轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額就包括進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

2020-09-28

你好，同學(xué)。 1，進(jìn)項(xiàng)，是指總的收到的進(jìn)項(xiàng)，分為可抵扣和不可抵扣部分 2，不轉(zhuǎn)出 3，不重復(fù)

2020-09-28

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