老師上午好！我公司小規(guī)模企業(yè)，第一季度結(jié)束后，在4月份報稅期交了增值稅及附加稅費(fèi)，第一個問題是，交稅費(fèi)的銀行回單如何做會計分錄，然后交稅是公戶扣費(fèi)在哪里能打印發(fā)票？需要把這個發(fā)票打印出來放到憑證后面嗎
借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款 交了稅款沒有發(fā)票，有完稅證明，電子稅務(wù)局我要辦稅，里面有一個證明，開具在這里面找完稅證明。
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老師，你好！客戶有兩家公司，互相開票，去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票，進(jìn)行了抵扣認(rèn)證，然后今年要把發(fā)票紅沖掉，現(xiàn)在我有兩個問題，不知道如何解決，所以想請您解答一下，謝謝！ 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票，在第四季度交了企業(yè)所得稅，今年把發(fā)票紅沖掉，如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢？ 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了，今年發(fā)票紅沖掉以后，一般納稅人要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來，賬務(wù)上如何處理呢？
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老師，你好！客戶有兩家公司，互相開票，去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開給一般納稅人的服務(wù)類的專票，進(jìn)行了抵扣認(rèn)證，然后今年要把發(fā)票紅沖掉，現(xiàn)在我有兩個問題，不知道如何解決，所以想請您解答一下，謝謝！ 第一:小規(guī)模公司去年開的收入發(fā)票，在第四季度交了企業(yè)所得稅，今年把發(fā)票紅沖掉，如何可以把企業(yè)所得稅給退回來呢？ 第二:一般納稅人把小規(guī)模開的服務(wù)類的專票在去年抵扣了，今年發(fā)票紅沖掉以后，一般納稅人要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來，賬務(wù)上如何處理呢？
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老師，我們是小規(guī)模公司2022年5月開了一張專票，當(dāng)時是1%的稅率，申報時，實際繳稅3%，在2022年9月份開了一張紅字發(fā)票，在柜臺申報的，然后，我在9月做了一個紅沖的憑證，所以在9月份的資產(chǎn)負(fù)債表里有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。但是增值稅款和附加稅一直未退回，這種憑證怎么調(diào)整，不會影響第四季度的應(yīng)交稅費(fèi)和主營業(yè)務(wù)收入？
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老師，我把一些餐飲費(fèi)用都算成員工福利費(fèi)，然后支出是欠我法人的錢，然后一月份轉(zhuǎn)了幾萬塊錢給法人賬戶，這個轉(zhuǎn)給法人賬戶的錢要怎么寫呀？房租補(bǔ)貼所需資料 1.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 2.法定代表人身份證明復(fù)印件（蓋公章）。 3.企業(yè)上一年度（2022年）會計報表的年度審計報告復(fù)印件 4.稅務(wù)部門提供的企業(yè)近三年度納稅證明（蓋公章）。 5.房屋租賃合同復(fù)印件。 6.房租繳納費(fèi)用記賬憑證、發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、銀行轉(zhuǎn)賬回單老師，我們公司在申請租金補(bǔ)貼，請問第三條和第四條的審計報告和完稅證明需要怎么操作?
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老師上午好！我公司小規(guī)模企業(yè)，第一季度結(jié)束后，在4月份報稅期交了增值稅及附加稅費(fèi)，第一個問題是，交稅費(fèi)的銀行回單如何做會計分錄，然后交稅是公戶扣費(fèi)在哪里能打印發(fā)票？需要把這個發(fā)票打印出來放到憑證后面嗎
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非常感謝老師哈，還有一個問題就是，電腦賬計提的稅金及附加在，城建稅本來是420元，但是在4月份扣費(fèi)的時候減半征收了，這個稅額差就和銀行款對不上了，4月份怎樣沖平這個減半征收金額哈，
借應(yīng)交稅費(fèi)借稅金及附加負(fù)數(shù)。
收到，謝謝老師哈
不用客氣，工作愉快。
摘要怎么寫哈
紅沖某某月份稅款。
收到，感謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師，我還有個問題是，我的銀行存款金額和教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加對不上，是因為我二月份計提了這個費(fèi)用，當(dāng)時在計提結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就點了銀行存款扣除方式，結(jié)果到了4月做賬的時候銀行存款金額就少了這個金額，該如何做賬務(wù)處理哈，
紅沖之前的再重新做正確的。
難道要做反沖嗎？借：銀行存款420元， 借：銀行存款 420元 貸：教育費(fèi)附加252.48 貸：地方教育費(fèi)附加168.32
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
謝謝老師！感謝
不用客氣，工作愉快。
老師中午好！我的企業(yè)年度匯算清繳是朋友幫我做的，企業(yè)年度匯算清繳稅費(fèi)1065.87元，當(dāng)時扣費(fèi)成功了，但是我剛才在電子稅局里找完稅證明怎么沒有呢哈，這個扣費(fèi)證明在哪里哈？老師，求解感謝老師
稅證明里面和其他的一樣呀，電子稅務(wù)局我要辦稅證明開具，所屬期你看下，你選擇對了嗎？
我自己交費(fèi)的稅款都能顯示，也能打印，但是朋友幫我扣費(fèi)的那個沒有顯示
你好，你是在電子稅務(wù)局申報的嗎？