對方明細(xì)開錯了

這種你成本也要沖掉，直接做負(fù)數(shù)分錄就可以

跨月做了一紅一籃分錄進(jìn)項(xiàng)抵消了，但是這個月開了一紅一籃發(fā)票，但是進(jìn)項(xiàng)抵扣不顯示紅票，紅票是沖的上個月的

這種做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
借：成本或費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是就得轉(zhuǎn)未交增值稅？只能交稅？不能用留抵抵了？

是的，是的，就是這樣的

現(xiàn)在主要是公司留抵太多了，不想交稅，沒有其他辦法嗎？能不能用留抵抵了？

你們有留底，這種也是可以抵扣的

您告我一下具體賬上怎么做分錄？謝謝

不客氣，很高興幫你

具體分錄該怎么做才能抵了

這種不用做分錄的，直接抵減

意思做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就結(jié)束了直接抵減，不用往未交增值稅里轉(zhuǎn)？

是的，　是的，　就是這樣的

好的，謝謝！