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老師好， 綠色框起來這句話，請幫用大白話解釋一下什么意思？

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2024-06-09 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-06-09 16:18

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快賬用戶5779 追問 2024-06-09 16:28

結(jié)合這題，我的理解對么？ 虧損8000，假如未來產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10000，那么企業(yè)需要交稅=（10000-8000）*0.25=500，即虧損8000都減掉了都利用起來了。 假如未來產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額只有6000，那么企業(yè)可以減掉的虧損就是6000，而不是8000，因為如果減8000，需要交的稅=（6000-8000）*0.25=-500 ， 應(yīng)需要交的稅不可能是負(fù)數(shù)啊，所以就規(guī)定，最多只能減掉6000的虧損（以應(yīng)納稅所得額6000為限）。這樣稅=（6000-6000）*0.25=0 可以是0不可以是負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2024-06-09 16:29

這里屬于暫時性差異，產(chǎn)生的虧損，如果未來可以彌補(bǔ)，也就是可以產(chǎn)生盈利彌補(bǔ)虧損，那么滿足能轉(zhuǎn)回的條件產(chǎn)生的虧損可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。? 你現(xiàn)有一千萬的虧損? 將來能產(chǎn)生1000萬的應(yīng)納稅所得額? 那么這時候可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)? 如果不能產(chǎn)生? ?那么就不能確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)? ??

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2024-06-09
您好，請問一下有題目嗎
2023-11-16
你好，同學(xué)，比如2022年1月1日a公司購買b公司25%的股份，3月20日a公司向b公司銷售一批存貨成本100萬，售價150萬，到2022年年底b對外銷售50%，實現(xiàn)凈利潤200萬，此時還有50%為對外銷售，未實現(xiàn)的內(nèi)部交易損益就是（150-100）*50%，調(diào)整利潤時需要將這部分減去。祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請留下五星好評，謝謝
2022-08-18
同學(xué)，這個老師的意思是您重新發(fā)起提問。如果一直追問不同的問題老師可能沒法解答。
2021-05-31
你好，就是去年12月份都在你單位上班，只有這一處工資累計收入不超過6萬，符合這三個要求，必須是同時符合要求的，選擇累計扣除費用是，然后他的一個月累計扣除費用都是6萬，就不需要每個月五千五千的增加抵扣了。
2024-02-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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