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老師您好!請(qǐng)問(wèn)老師,2023年第四季度650元所得稅忘記計(jì)提稅金及附加,可是2023年已經(jīng)匯算清繳過(guò)了,現(xiàn)在咋咋做賬?

2024-06-09 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-09 09:26

你好,所得稅計(jì)提是通過(guò)所得稅費(fèi)用科目

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齊紅老師 解答 2024-06-09 09:26

沒(méi)事,年度合計(jì)計(jì)提準(zhǔn)確即可

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快賬用戶(hù)3029 追問(wèn) 2024-06-09 09:33

老師,我現(xiàn)在還能補(bǔ)計(jì)提嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-09 09:56

你好,你年度計(jì)提金額合計(jì)準(zhǔn)確?

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快賬用戶(hù)3029 追問(wèn) 2024-06-09 10:15

老師,2023年12月份忘記計(jì)提所得稅了,2023年匯算清繳以后才發(fā)現(xiàn)650元所得稅沒(méi)有計(jì)提,所以科目余額表上有余額,,余額咋平賬?

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齊紅老師 解答 2024-06-09 10:18

借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅

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你好,所得稅計(jì)提是通過(guò)所得稅費(fèi)用科目
2024-06-09
同學(xué),你好 不需要了
2024-06-09
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
2024-03-27
金額小可以計(jì)入22年的
2023-04-18
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 已經(jīng)繳納所得稅,影響的是凈利潤(rùn),不影響應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-03-19
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