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老師之前多繳納了增值稅及附件稅,增值稅每次都有結(jié)轉(zhuǎn),但是附件稅就沒(méi)有,現(xiàn)在要怎么轉(zhuǎn)回去,然后在計(jì)提新的附加稅。

老師之前多繳納了增值稅及附件稅,增值稅每次都有結(jié)轉(zhuǎn),但是附件稅就沒(méi)有,現(xiàn)在要怎么轉(zhuǎn)回去,然后在計(jì)提新的附加稅。
2024-06-06 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-06 10:18

您好 請(qǐng)問(wèn)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)科目 對(duì)么

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快賬用戶5290 追問(wèn) 2024-06-06 10:23

是啊,計(jì)提在稅金及附加,掛在應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、地方、教育費(fèi)附加科目

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齊紅老師 解答 2024-06-06 10:28

應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、地方、教育費(fèi)附加科目 借方余額對(duì)么 那要補(bǔ)計(jì)提啊

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您好 請(qǐng)問(wèn)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)科目 對(duì)么
2024-06-06
計(jì)提增值稅附件就是計(jì)算增值稅的公式:自己弄個(gè)表格,計(jì)算打印 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
2025-03-24
你好,這個(gè)不用做的,你以后抵扣的時(shí)候需要交多少,你做多少就可以。
2022-07-14
您好,可以少繳稅費(fèi)。留底退增值稅對(duì)應(yīng)的城建稅及教育費(fèi)附加可以抵減現(xiàn)在申報(bào)增值稅對(duì)應(yīng)的城建稅及教育費(fèi)附加,附表五,財(cái)稅2018年80號(hào)。
2022-07-12
同學(xué)你好。因?yàn)閷儆诳缒陠?wèn)題 可以修改報(bào)表的話還是建議修改12月報(bào)表。如果已經(jīng)結(jié)賬且不能修改。需要在1月調(diào)整相關(guān)分錄。涉及利潤(rùn)科目的用以前年度損益調(diào)整替代。
2024-02-01
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