有筆業(yè)務(wù)，開具的關(guān)聯(lián)企業(yè)的費用發(fā)票。 然后老板要報銷備用金。財總說要走往來 其他應(yīng)收款-老板，其他應(yīng)付款—公司。一增一減。 我這邊是一套賬，需要什么原始憑證？這樣合理嗎
您好，這個的話，你們有回單嗎這個的
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老師，老板現(xiàn)在接手了一個建筑勞務(wù)公司的賬務(wù)，但是之前的賬應(yīng)該是對方臨時趕的，很多錯誤對不上，根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后，往來應(yīng)其他收款是負數(shù)，老板說不能掛這個應(yīng)收款，我給他說了這個是按照對公銀行流水來，他說做還款，我說這樣銀行賬余額就對不起，不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了，我說這個明顯就是走的私賬，只有掛個人往來，而且還要有附件憑證，我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)？老師這個情況該怎么處理？
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我們公司9月份付了一筆5年25萬的門店租金（門店產(chǎn)權(quán)是老板的，但是老板又不在股權(quán)里面，，他又無法開票給公司），正常來說是計入長期待攤費用，分期攤銷的。然后代理記賬那邊直接計入到其他應(yīng)付款里面。這個賬務(wù)上怎么處理呀 代理記賬那邊直接就是其他應(yīng)付款、銀行存款兩個科目完成這個賬務(wù)?，F(xiàn)在掛在老板明細的其他應(yīng)付款都負數(shù)75萬了（含租金和押金） 我覺得不太合理，想調(diào)整賬務(wù)處理，但是一時又沒有個辦法
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請問老師，是這樣，我們抖音抖店的貨款收到后，要返給一個合作伙伴公司，然后我做賬，借：銀行 貸：其他應(yīng)付款-合作公司，然后合作公司有給我們開了一張服務(wù)費發(fā)票，我入賬借：銷售費用-服務(wù)費 貸：其他應(yīng)付款-合作公司，然后實際付款時借：其他應(yīng)付款-合作公司 貸：銀行 ，這樣一來就沒法平賬了，其他應(yīng)付款-合作公司還有一個貸方余額，您看這種情況怎樣處理？
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老師，我們公司有一筆業(yè)務(wù)，員工的培訓(xùn)費，但必須已公司名義付給對方，但此部分費用公司不承擔(dān)，員工把錢打給公司賬戶，由公司付出去，對方會開票給公司，這個業(yè)務(wù)我做其他應(yīng)付款往來賬走掉，這筆業(yè)務(wù)合理嗎？有風(fēng)險嗎？需要哪些憑證協(xié)議作保障
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有筆業(yè)務(wù)，開具的關(guān)聯(lián)企業(yè)的費用發(fā)票。 然后老板要報銷備用金。財總說要走往來 其他應(yīng)收款-老板，其他應(yīng)付款—公司。一增一減。 我這邊是一套賬，需要什么原始憑證？這樣合理嗎
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老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入，這個怎么辦
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老師，我們是小規(guī)模出口企業(yè)，但是不能自己出口，我們購進貨物，委托外貿(mào)公司出口，那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
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老師，固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率，但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了，書上還是寫（原值?累計折舊）*折舊率，為什么不直接寫成（原值?累計折舊?減值）*折舊率呢
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老師，固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率，但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了，書上還是寫（原值?累計折舊）*折舊率，這樣不寫錯了么
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就費用報銷嘛，沒有流水
那有費用票吧這個的
發(fā)票齊全，只是對我來說發(fā)票是另一家的
有發(fā)票就可以的，那就是沒關(guān)系的
我需要啥啊，借款單，費用發(fā)票給關(guān)聯(lián)會計吧
嗯對，借款單，發(fā)票，還有回單
都在一間辦公室，亂報銷頂賬
嗯，這樣單據(jù)就可以的
我不能計提費用啊，發(fā)票不合規(guī)啊 回單沒有與關(guān)聯(lián)方的流水。
啥意思？不是說單據(jù)嗎這個
以上，你說這兩家公司分別怎么做分錄和提供原始憑證 回單是沒有的。
借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款? 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款