老師你好，我們個(gè)體戶22年發(fā)工資啦，但是因?yàn)闆](méi)有申報(bào)個(gè)稅，2022年沒(méi)有做成本，但是，發(fā)現(xiàn)公司不做這塊工資，利潤(rùn)很高，2023年匯算清繳2022年的時(shí)候，就把這個(gè)成本做進(jìn)去了。根據(jù)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，做的利潤(rùn)分配。然后2023年就只申報(bào)了2023年的工資。 這次填B表的時(shí)候，我能不能把這塊2022年的工資調(diào)增！不做成本，因?yàn)楸緛?lái)就沒(méi)有申報(bào)，因?yàn)槎惥种皼](méi)有核定工資薪金稅種。

老師，我們2022年會(huì)算清繳調(diào)增，把暫估入庫(kù)做成本，沒(méi)有發(fā)票的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)增出來(lái)，現(xiàn)變成未分配利潤(rùn)就有400多萬(wàn)，我們要交企業(yè)所得稅嗎？現(xiàn)在2023年了，但是我們沒(méi)有分配這個(gè)利潤(rùn)要交分紅所得稅交企業(yè)所得稅嗎？

我們?nèi)〉玫陌l(fā)票因?yàn)閷?duì)方走逃失聯(lián)變成異?？鄱悜{證，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出，那么所得稅是不是需要調(diào)整，這些貨物的成本能不能作為有效憑證？

你好，我現(xiàn)在需要調(diào)2023年成本，就是我們成本發(fā)票變成異?？鄱悜{證，這部分不是不能作為有效的所得稅憑證嘛，這個(gè)在哪個(gè)表調(diào)數(shù)據(jù)

老師你好，我們是汽車(chē)銷(xiāo)售公司?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2024年5月多做2萬(wàn)元收入，我現(xiàn)在想在2024年12月做調(diào)整憑證?，F(xiàn)在的問(wèn)題是：2024年見(jiàn)過(guò)所得稅，為了利潤(rùn)不變，如果收入減少，成本也要相應(yīng)減少，這樣會(huì)影響庫(kù)存商品。 我應(yīng)該怎么調(diào)保證利潤(rùn)總額和庫(kù)存商品都不變呢？