想請教一下我們公司的簽約講課老師，他的相關(guān)出差的費(fèi)用我們幫他報銷住宿啊，車旅費(fèi)啊，這個要幫他報銷，嗯，然后還要給他發(fā)講課的課費(fèi)，像這些情況是怎么入賬怎么交稅，相關(guān)的費(fèi)用是入我們公司的主營業(yè)務(wù)成本嗎？那給他發(fā)的工資呢是算勞務(wù)費(fèi)嗎？還要代扣勞務(wù)費(fèi)的個人所得稅是嗎？這些相關(guān)的流程麻煩老師說一下

請問一下老師，我們公司做體育培訓(xùn)的，我們公司請了一位老師來講解培訓(xùn)課程，要給他2000元的勞務(wù)報酬，請問一下這個老師回來的機(jī)票是我們公司報銷的，請問這個老師能在我們公司報銷800元機(jī)票費(fèi)用嗎？是要把這800元加在2000元的勞務(wù)報酬里一起申報嗎？還是800元可以單獨(dú)報銷呢？

公司辦了一個親子營，請一位專家來講課，約定我們付給他講課費(fèi)5000，他的高鐵票我們給報銷，請問老師，講課費(fèi)是否計入勞務(wù)費(fèi)？高鐵票我們怎么入賬呢？

公司辦了一個親子營，請一位專家來講課，約定我們付給他講課費(fèi)5000，他的高鐵票我們給報銷，請問老師，講課費(fèi)是否計入勞務(wù)費(fèi)？我們是否需要給他代扣個稅？高鐵票我們怎么入賬呢？

老師，你好！我們是一家家庭教育公司，下線給家長講課，外部有兼職的講師，兼職講師是以公司的名義或個體、個獨(dú)和我們簽得合同，課程費(fèi)講師開發(fā)票我們支付；之前講師得差旅費(fèi)是車票、發(fā)票郵寄到我們公司，給講師報銷得，沒有勞動合同關(guān)系，報銷費(fèi)用公司之前掛在業(yè)務(wù)招待費(fèi)得，不知道合不合理，就是可以稅前也要調(diào)整；之前建議過把差旅費(fèi)用也在合同里，講師一起開票過來，被講師和領(lǐng)導(dǎo)否決了，老師，您有沒合規(guī)的解決方案呀？謝謝老師